区委办2018年预算情况说明.docxVIP

区委办201 年预算情况说明 我单位严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开 ，现将具体情况说明如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职责： 根据三定方案中的相关规定，区委办公室的主要工作职责有： 承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。 区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。 管理区接待办公室；负责兄弟区市区党委领导接待服务工作；负责区委领导同志交办的其他接待任务。 党委系统信息工作的组织。围绕区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作； 社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。 区委重大决策部署贯彻落实的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办落实；承担区委领导同志批 示件及办理情况的综汇工作； 围绕区委重大决策的贯彻落实进行调查研究； 全区党委系统督查网络的协调和指 导工作。 全区“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络 和信息安全。 （二）机构设置: 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 党政办公室 行政 正科级 财政拨款 研究室 行政 正科级 财政拨款 值班室 行政 副科级 财政拨款 督查室 行政 副科级 财政拨款 （三）部门决算单位构成 中共承德市鹰手营子矿区委办公室部门决算无下属单位。 二、2018年部门预算安排的总体情况 1 .收入说明 区委办2018年预算收入合计为 3010200元，其中：财政拨款收入 3010200元，上级补助收入 0元，事 业收入 0■元，其他收入 0元 。 支出说明 本年支出合计 3010200元，其中：基本支出 2096200元，项目支出 914000元，上缴上级支出 0元，对 附属单位补助支出 元。 比上年增减情况 区委办2017年预算收入2524500元，其中财政拨款收入 2524500元，2018年同比增长485700元，主 要是增加了人员经费。 三、 2018年机关运行经费安排情况 区委办2018年机关运行经费预算安排 276500元，其中：办公及印刷费 72100元、邮电费60600元、 福利费12300元、工会经费18900元、公务用车运行维护费及其他费用 14700元，公务接待费用 3000元， 交通补贴94000元。 四、 财政拨款 三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年区委办“三公”经费公共预算财政拨款29.67万元，比上年减少6.33万元，同比下降17.56%。具 体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费 13.97万元，同比减少 6.03万元，同比下降20.15%。① 公务用车购置支出 0万元，同比无变化。②公务用车运行维护费 13.97万元，同比下降6.03%。（二）公务接 待费11.7万元，同比下降2.5%。（三）因公出国（境）费支出 5万元，同比无变化。 我单位三公经费变动主 要原因分别是： 我办继续认真执行财政相关政策和要求，制定相关公车制度以及公务接待，规范使用公务用 车，严格控制公务接待标准，规范公务接待内容和形式，对于所有公务接待全部配用公务接待函。从而降低相 关费用。 。 因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次,参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。 公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有m 5辆。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 根据三定方案中明确规定的办公室工作职责， 区委办公室的工作思路是深入学习贯彻党的十九大精神， 围 绕区委中心工作大局，立足服务本职，充分发挥综合协调作用，用扎实的作风、过硕的素质、创新的思维、高 效的方式、规范的流程，推动全区办公室系统工作水平再上新台阶。 抓好干部队伍建设。 做好办文办会工作。 充分发挥参谋助于作用。 提升信息工作水平。 做好政务接待工作。 落实督查督办职能。 做好包村帮扶工作。 做好全面深化改革工作。 做好机要保密工作。 做好档案管理工作。 做好信访接待和值班值守工作。 做好区委交办的阶段性工作。 职责分类绩效目标 一是办好参谋协调运转工作。 抓好文字起草工作。 围绕区委的工作重点、 领导关注的焦点和群众反映的热 点问题，按照把握政策精准、结合区情紧密、文稿思路清晰、语言鲜明精炼、审核校对严格的要求按照会前部 署周密细致，会中服务万无一失，会后工作注重落实的原则，认真组织筹备好各类会议。成立了接待办公室， 对每一次接待都亲自审核把关，制定周密的接待方案，仔细审视每一个接待环节，确保不出纸漏。严格执行中 央、省、市关于公务接待的相关规定，保质保虽、合情合规地完成各级领导来营接待工作。 二是强化落实意识，做好督查督办工作。努力拓宽信息收集渠道，整合信息资源，提高信息质虽和实效，