公司SOP标准流程大纲纲要之采购作业流程大纲纲要.docVIP

文件类别 文件编号 版本 / 修订号 页次1/3 制定者 / 日期 文件名称 采购作业流程 审核者 / 日期 批准者 / 日期 一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。 二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。 三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。 四、操作细则 流程 责任部门 使用表单 采购需求 请购 仓库、相关需求部门 申购单 部门主管审批 部门主管 供应商评估、采购询比价 采购 批准 总经理 采购合同、 订单制作 采购 采购合同、订单 合同评估 采购、财务 合同订立 采购 采购执行 采购 预付款申请 采购 付款申请单 财务审核 财务主管 申购单（财务联） 、合同（订单） 、 付款申请单 批准 总经理 文件类别 文件编号 版本 / 修订号 页次 2/3 文件名称  制定者 / 日期 采购作业流程 审核者 / 日期 批准者 / 日期 不合格 退货  流程 预付款支付 采购跟踪 到货通知 检验通知 检验 合格品 入库 结算 申请付款 财务审核 批准 货款支付  责任部门 使用表单 财务 采购 采购台帐 采购 仓库 来料检验通知单 品管 来料检验报告 仓库 入库单 仓库、采购 退货单 财务 申购单、入库单、发票 采购 付款申请单 财务主管 总经理 财务 文件类别 文件编号 版本 / 修订号 页次3/3 采购作业流程 制定者 /