质量保证标准体系内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 序号：03 编号： RT/JL—B8.2—03 共 6 页 第 1 页 受审部门 生产部 内审员 XXX XXX 时间 年 月 日 时-- 时 标准条款及审核关键点 审 核 方 法 审 核 记 录 和 评 价 4.2.3：文件控制 生产部文件控制是否符合要求要求? 1、经过现场审核,检验生产部文件编制、发放、更改和同意是否符合要求要求？ 2、所使用文件是否有效？是否有过期或作废文件？ 3、归档文件是否齐全、完整？存放是否整齐有序？ 4.2.4：统计控制 生产部统计控制是否符合要求要求？ 经过现场审核，调阅生产部所使用统计。判别： 1、生产部使用各项统计是否按要求给予填写？填写是否规范、清楚？内容是否真实、正确？统计保留是否符合要求要求？质量手册换版后原统计是怎样处理 内 审 检 查 表 序号：03 编号： RT/JL—B8.2—03 共 6 页 第 2 页