37纠正措施控制程序.doc.docxVIP

1.0 目的 制定和实施纠正措施，消除实际发生的不合格服务，不断完善质量管理体系。 2.0 范围 适用于公司日常运作中出现的不合格。 3.0 职责 管理者代表负责严重不合格的控制及验证。 单位负责人负责对相关的服务质量问题进行调查与分析，制定与实施纠正措施，并负 责处理结果的跟踪验证。 质管部负责内审中不合格的控制，协助管理者代表对管理评审中出现不合格的控制。 质管部负责顾客的来访或投诉问题。 4 程序 不合格的发现 4.1.1不合格物品在物品验收时，由验证人负责控制质量，对需求物品的控制程序严格按照 政府标准和公司相关规定执行。对验证出现问题的物品经采购主管确认后，填写《不 合格处理单》。