岗位廉洁风险防控一览标准表格.docx

第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位：川旅集团 岗位名称：董事长 主要职责 风险点 风险 风险 防范措施 管控 监督责 类型 等级 责 任 任单位 为谋取本企业或小 严格执行《国有企 团体利益，暗示、授意、 业领导人员廉洁从业若 强令财会人员违反国家 干规 定》、《国有企业 1. 贯 彻 落财经纪律、企业财务制 思想 领导人员廉洁从业若干 实党和国家、省度，做假帐，虚报经营 道德 一 规定实施细 则》，定期 委省 政府和上 业绩。 进行任期内审计 检查。 级有关政策、决 定及党 风廉洁 在工程建设项目项 严格执行《国有企 建设责任制； 目招标、大宗物资采购 业领导人员廉洁从业若 2. 根 据 企 等方面领、干部选拔任 干规 定》、《国有企业 业 章程、董事 用等方面，暗示、授意 领导人员廉洁从业若干 会议事 规则及 下属单位违反 有关 规 规定实施细 则》，按要 制度，组 织决 定、程序或安排照顾 请 一 求定期述职述廉，报告 定企业 生产经 托人或特定关系人，谋 个人重大事项，接受党 营和改 革发展 取不正当利益。 内监督、组织监督、员 的重大决策、重 工群众监督、舆论监督。 要人事任免、重 大项目安排、大 贯 彻上 级 指 示 不 强化纪律观念，增 额资金 运作等 力，落实不到位，给工 二 强廉洁意识。 集团 集团 作造成一定影响。