iatf16949标准要求与过程对应矩阵表.xlsVIP

标准要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 S1 S2 S3 顾客1 顾客2 组织的环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 ★确定质量管理体系范围 （补充） 4.3.1 ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限-补充 5.3.1 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 5.3.2 策划 风险和机遇的应对措施 6.1.1 6.1.2 ★风险分析 6.1.2.1 ☆预防措施 6.1.2.2 ☆应急计划 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2.1 6.2.2 ☆质量目标及其实施的策划-补充 6.2.2.1 更改的策划 支持 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1 过程操作环境 7.1.4 过程操作环境-补充 7.1.4.1 监视和测量资源/总则 7.1.5、7.1.5.1 ☆测量系统分析 7.1.5.1.1 ☆测量可追溯性 7.1.5.2 ☆校准/验证记录 7.1.5.2.1 ☆实验室要求 7.1.5.3 ☆内部实验室 7.1.5.3.1 ☆外部实验室 7.1.5.3.2 组织的知识 7.1.6 能力 ☆能力-补充 7.2.1 ☆能力-在职培训 7.2.2 ☆内部审核员的能力 7.2.3 ★第二方审核员能力 7.2.4 意识 ☆意识-补充 7.3.1 ☆员工激励和授权 7.3.2 沟通 形成文件的信息 7.5.1 ☆质量管理体系文件 7.5.1.1 创建和更新 7.5.2 形成文件的信息的控制 7.5.3 7.5.3.1/7.5.3.2 ☆记录的保存 7.5.3.2.1 ☆工程规范 7.5.3.2.2 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 8.1.1 保密 8.1.2 产品和服务的要求 顾客沟通 8.2.1 ☆顾客沟通-补充 8.2.1.1 与产品和服务有关要求的确定 8.2.2 ☆与产品和服务有关要求的确定--补充 8.2.2.1 与产品和服务有关要求的评审 8.2.3、8.2.3.1 ☆产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的设计和开发/总则/ 8.3/8.3.1 ☆产品和服务的设计和开发-补充 8.3.1.1 设计和开发的策划 8.3.2 ★设计和开发的策划--补充 8.3.2.1 产品设计技能 8.3.2.2 ★带有嵌入式软件的产品开发 8.3.2.3 设计和开发的输入 8.3.3 ☆产品设计输入 8.3.3.1 ☆制造过程设计的输入 8.3.3.2 ☆特殊特性 设计和开发控制 8.3.4 监视 8.3.4.1 设计和开发的确认 8.3.4.2 原型样件方案 8.3.4.3 ☆产品批准过程 8.3.4.4 设计开发的输出 8.3.5 ☆设计开发的输出-补充 8.3.5.1 ☆制造过程设计的输出 8.3.5.2 设计和开发的更改 8.3.6 ☆设计和开发的更改-补充 8.3.6.1 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则-补充 8.4.1.1 ★供应商选择过程 8.4.1.2 ☆顾客指定的货源 8.4.1.3 ☆ 控制类型和程度 8.4.2 ★控制类型和程度--补充 8.4.2.1 ☆法律和法规要求 8.4.2.2 ☆供应商质量管理体系开发 8.4.2.3 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 8.4.2.3.1 供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 8.5.1.2 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 8.5.1.6 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2 ☆标识和可追溯性-补充 8.5.2.1 属于顾客或外部供方的