总经理及管代的内审检查表.docVIP

第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 ST-QA-010 检 查 表 被审核部门：总经理及管代 时间： 审核员： 审核组长： 审核内容 审核所见 判定 备注 4.1质量管理体系总要求 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？ 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？ 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？ 已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持 确定了质量管理体系、资源管理、产品实现和测量分析和改进过程 通过制定的程序文件和流程图推过程进行管理 公司的海运外包，按照供方的方法进行控制 合格 合格 合格 合格 4.2.1文件要求总则 请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？ 本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2000标准要求必须编制的？ 文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？ 质量手册一个，程序文件15个，其他作业文件许多 根据