ISO22000、BRCGS、FSSC及IFS四体系食品安全产品风险分析评估及控制措施表.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 34 页 ISO22000、BRCGS、FSSC及IFS四体系食品安全产品风险分析评估及控制措施表 评估日期：2020.10.15 评估人：HACCP小组 供应商提供的原辅料或服务项目的风险 加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险 其他新增要求项目的风险评估 1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 原辅料的采购和接收 食品原料的生物\化学的\物理的危害 购买的原料中本身含有或储存中可能发生 从合格供应商处采购，每批随货提供检验报告，实验室进行抽样检测。并且每年进行三方检测或由供应商每年提供一次三方检测报告。确保原料按照规定和要求进行储存。 常规项目每批次检测或储存超过6个月，特殊项目每年1-2次外检或根据客户要求。 采购员、 实验室、 品控 高风险 各产品含有不同的原料，详见相应产品HACCP危害分析单 食品原料含有放射性、天然毒素、农药\药物残留等危害 购买的原料中本身含有 高风险 食品原料腐烂或含有寄生虫等危害 购买的原料中本身含有或储存中带入 高风险 食品原料含有或可能含有过敏原、转基因的原料在过敏原和转基因上的危害 原料本身是或含有其成分 从合格供应商处采购，每年进行三方检测或由供应商每年提供一次三方检测报告，并提供过敏原或转基因声明。 每年1-2次或根据客户要求 采购员、 实验室、 品控 低风险 根据原料进行分析，详见“过敏原和转基因控制程序” 包装材料的生物的、化学的、物理的危害 本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求 从合格供应商处采购，每年进行食品级三方检测证明或由供应商每年提供一次食品级的三方检测报告。使用前进行必须的灭菌措施。 每批次或根据客户要求。 采购员、 实验室、 品控 低风险 直接接触食品的包材必须经过外部检测以及客户确认。 服务性项目的危害（如洗衣、安保、垃圾清运、运输、虫害控制、外部检测等） 服务过程中，不符合食品安全的行为或活动 选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。 每年1-2次或有重大问题时 相关负责部门 低风险 详见采购控制程序 2. 加工过程的风险-（1） 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 人为蓄意破坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 员工教育 日常 生产部 低风险 详见食品安全防护计划 入口门警监视 随时 门卫 关键区域的上锁等的管理 随时 生产及品控 监控视频 24小时 IT及HR 管理者监视 作业过程中 班长、经理等 食品成分发生腐烂或产生寄生虫等的危害 产品中食品成分加工或处置不当发生了腐烂或产生寄生虫 1预包装食品组装前确保包装完整性. 2 控制食品成分的水分 3. 严格的虫害控制程序,并每个产品进行肉眼检查 生产作业中 全体工人； 生产管理者； 品控 低风险 预包装产品或脱水调料,很少发生; 新鲜原料的处理按照HACCP进行,也很难发生 微 生 物 危 害 菌落总数、大肠菌、酵母菌、霉菌、致病菌等的危害 有温度控制要求的产品在温度的控制不良； 产品积压时间过长； SSOP控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等； 储存容器不及时清洗、消毒 严格温度控制符合要求； 控制生产过程顺畅； 严格按照SSOP执行 生产作业中 全体工人； 生产管理者； 品控 低风险 微生物检测不合格产品不得出厂 人手、接触面等的监测及环境微生物监测； 每周一次或根据生产需要 化验室 5、所有设备、容器每日清洗消毒，定期验证 6、产品的出厂检测 每批次 5、化验室 每年一次，或客户要求 委托CIQ中心或其他 2. 加工过程的风险-（2） 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次 责任人 风险的描述 备注 化 学 危 害 消毒水 消毒水残留 严格SSOP控制 日常 全体员工 低风险 严格供应商备案和材料证明 消毒酒精 非食品级酒精的使用 进货时提供相关证明，入库时进行证明的查验。 每批次 采购、品控 设备用油（机油、润滑油等） 接触混入产品 食品级润滑油； SSOP控制 操作人员培训 管理者进行监视 日常 技术部及相关维修工人 杀虫剂 意外混入 加工车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务 根据合同 QA 供应商资质