环境管理体系内部审核报告总结计划.docxVIP

记录编号： EMS/TH-JL-BG32 环境管理体系 内审报告 编制： ****** 审批： ****** 日期： 2008 年 4 月 15 日 *************** 有限公司 审核安排 首次审核日期： 2008 年 4 月 11 日 受审核部门 管理层、办公室、供应部、销售部、生产部 车间、设备部、财务部、品管部 内部审核组 组 长： ****** 组 员： ****** 审核目的： 1、 评价环境管理体系的符合性、有效性； 2、 锻炼内审员的审核技巧。 3、 考察是否具备提交外审的条件 审核范围： 生产、加工和销售 所涉及的所有部门和所有过程。 审核依据： 1、 GB/T24001-2004； 2、 现行的 A0 版环境管理体系文件； 3、 相应的国家法律法规、行业标准等； 审核过程综述 一、审核实施情况： 在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确 定了这次审核的重点， 是体系实施和日常工作中的薄弱环节。 由审核员 袁照 起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于 4 月 1 日分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项 2 个， 均为一般不合格。 针对不合格， 审核组开出了不合格报告， 并得到相关部门 负责人的认可，采取纠正措施。 二、存在的主要问题： 1、 各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件； 2、 生产现场的管理和工作优化应加大力度进行， 以降低劳动强度并提高 效率； 3、 针对新增的工作内容， 特别是相关环境管理的运行控制， 应认真、及 时完成，并将相关记录报送相关人员。 三、纠正措施要求： 1、 各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施； 2、 所有不合格应在 5 天内关闭，内审员负责进行验证。 不合格项统计与分析： 本次审核共查出 2 项不合格，均为一般不合格。 污水处理站一项， 为管理人员脱岗， 属一般不合格； 办公室一项， 为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。 具体不合格分布见附面《不合格分布表》。 对环境管理体系的评价： 贯彻实施环境管理体系标准以来， 本公司的环境管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境投诉，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于 2008 年 1 月 1 日发布了 A0 版体系文件。经过培训，各部门能够自觉执行文件规定， 员工的环境意识有了很大的提高， 对于新增加的工作内容，也能基本掌握， 满足标准要求。通过内审来看， 各部门及相关人员职责权限较为清晰， 自我完善、自我检查的机制进一步加强， 各部门也采取了一些实施有效改进措施。 体系运行正继续向良好的方向发展， 一体化管理体系运行有效。 结论： 本企业依据标准建立了新的环境管理体系， 通过三个月的运行情况看， 体系已经达到了文件符合性和有效性的要求， 经过管理评审后， 能够具备提交申请审核的条件。 附：不合格项分布表 *********** 有限公司 最 管 品 生 供 办 销 设 财 合 高 理 相关部门 管 者 管 产 应 公 售 备 务 理 代 者 表 部 部 部 室 部 部 部 计 要求 4.1 总要求 4.2 管理方针 4.3.1EMS 因素 4.3.2 法律法规及其它要求 4.3.3 目标和指标 4.3.4 管理方案 4.4.1 机构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商与交流 4.4.4HSE 管理体系文件 4.4.5 文件及资料控制 ▲ 1 4.4.6 运行控制 ▲ 1 4.4.7 应急预案与响应 4.5.1 监测与测量 4.5.2 事故、不符合、纠正预防措 施 4.5.3 记录 4.5.4 审核 4.6 管理评审 合 计 1 1 2 不合格项分布表