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7.5.1 策划表 - 生产和服务提供 的控制 宁波永华液压器材有限公司 质量管理体系过程策划记录表 文 件 编 号 ： W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-019 过 程 生产和服务提供的控制 策 划 生产部 名称 部门 过程输入： 产品生产的要求和计划 过程需要活动及其顺序、接口： 进行策划，确定产品要求，设备工艺或作业文 件指导书，配备必要资源设施，配备监视、测 量装置，制定生产计划，组织加工生产，进行 监视和测量，进行检验、放行、交付、售后服 务，生产和服务提供过程有效性评价，实施质 量改进。 职责分配： 生产部负责生产和服务提供的归口管理，负责 组织生产、负责生产和服务提供过程的控制。 技术部负责提供生产和服务所需要的技术文 件，负责工序过程能力的认可。 采购部负责生产所需物资的采购。 机动部负责生产所需设施与设备的配备和控 制。 全质办负责监视和测量装置的管理和控制。 销售部负责产品的交付和交付后的服务活动实 施。 总务部负责生产过程人员的配备和培训教育。 各车间负责按生产计划及技术文件的要求进行 生产。 过程所需要资源和信息： 顾客对产品的具体要求；产品实现所需要的文 件；生产所需的设备，人力资源，合适的监视 和测量装置。 过程所需文件和记录： 质量记录控制信息、生产通知单、自制品生产 流程卡、总成生产通知单、评审记录 A 等 过程监视、测量点及方法： 车间对一次检验合格率的统计，生产部对产品 的按时交货率统计。 过程有效性如何判定： 分析统计的数据，对生产部的质量目标进行分 析。 过程输出： 合格产品的交付或服务的直接提供。 全质办审核意 管理者代表审核 最高管理者批 见： 意见： 准：