技术文件控制程序DFCPQEOMS-43.docxVIP

1. 目的 对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有 关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。 10.适用范围 适用丁本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文 件和资料控制。 引用文件 ISO/TS16949: 2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用 ISO9001: 2000的特定要求》 GB/T24001 — 1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 术语 采用ISO900O 2000版质量保证和质量管理相关术语以及 ISO/TS16949: 2002技术规范 中相关的汽车行业术语和定义。 职责 5.1技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的 编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档的日常管理。 5.2质量部负责检验文件的制订和管理。 5.3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、控制点文件等工艺文件的编制、校对、审核、 更改、回收的管理。 5.4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。 工作流程 责任单位 工作内容 记录 6.1受控技术文件范围 6.1.1受控技术文件的范围： 6.1.1.1设计文件（包括产品设计图样、产品包装设计等）。 6.1.1.2工艺文件（包括剪切操作指导书、作业设定操作指导 书、、包装操作指导书、控制计划、材料消耗定额等）。 6.1.1.3检验文件（包括检验指导书等） 6.1.1.4国家标准、行业标准及顾客提供的图样以及相关外来 技术资料。 技术开发部 6.1.2综合组编制“技术文件受控活单”，确定技术文件受控范 围，经技术副经理批准生效。 “技术文件受 控活单” 6.1.3外来文件范围：顾客提供的技术文件与顾客签订的技术 协议，由技术开发部综合组进行登记存档，并建立接收文件活 单。 技术开发部 6.1.4对国家、行业标准、企业标准，编制“受控标准总活单”， 由部长审核生效。 “受控标准总 活单” 6.1.5所有文件可以呈任何媒体形式，纸而垠式、硬拷贝、电子 媒体，采用电子媒体的技术文件，可亲用加密等方式进行控制。 6.2技术文件的编制、签署及验证。 技术开发部 6.2.1编制的工艺文件及签署。 1.工艺文件由技术开发部负责该工艺的技术人员编制并  签署。 工艺文件由工艺人员进行校对并签署。 工艺文件由技术开发部部长审核并签署。 工艺文件由技术质量副总经理批准并签署。 6.2.2生产分厂负责编制的工艺文件及签署。 工艺文件由生产分厂技术人员负责编制并签署。 工艺文件由生产分厂技术人员进行校对并签署。 工艺文件由生产分厂厂长审核并签署。 技术开发部 6.2.3设计文件及签署。 设计、制图、描图由设计、制图、描图人员签署。 校对由项目负责人签署。 描校由描图以外的人员签署。 审核由部长签署。 标准化由标准化员签署。 工艺会签由工艺员签署。 批准由主管副总经理签署。 质量部 6.2.4检验文件及签署。 校验操作拓导书由技术人贝编制并签者。 检验操作指导书由质量部技术人员进行校对并签署。 检验操作指导书由质量部部长审核并签署。 检验操作指导书由顾客会签并签署。 检验操作指导书由主管副总经理批准并签署。 6.2.5签署人员职责。 的、制图、描图人员对文件的也性、合理性、仁性、经济 性、正确性等负责。 校对、描校人员以对文件的无误性负责。 审核人员对文件的可操作性，是否符合国家标准、行业 标准和使用要求，是否符合国家相关的法律、法规，是否满足 顾客要求等负责。并对其完整、正确、给-负责。 标准化员对文件是否符合标准化法规负责。 会签人员对文件的实际操作的可行性负责。 批准人员对文件负总责任。 6.2.6对外来标准及DFCFW准，每一年要验证其有效性。 6.2.7当顾客有要求时，过程控制计划、操作指导书、检验操作 指导书等技术文件应用顾客规正的特殊特性符亏加以标识。 6.2.8外来技术文件（包括客户文件），必须由技术开发部综合 组进行评审决定其处理方式，填写“文件接收活单”并转并转 相关人员处理。 文件接收活单 技术开发部 6.3技术文件的受控标识。  6.3.1技术文件受控标识。 DFCP内部纸面形式的工艺技术文件由技术开发部加盖 红色受控早标识并加盖红色使用点规正编号，无受控标识 的文件视为非受控文件，受控文件由技术开发部按实际使用阶 段加盖“临时生产用”或“生产用”标识。 DFC呐部电子媒体技术文件都视为受控文件。如 CPM1 文件、PDMS统文件等。 内部设计产品图样、顾客提供产品图样、技术标准加盖 红色使用点规定编号作为受控标识。 6.4文件的发放与管理。 技术开发部 6.4.1编制“文件发放活单”，由部长审