物品申购管理制度.pdfVIP

物品申购管理制度 1、 各部门提请物品前要对所提物品的可用性做出评估 2、 申购的物品要填写正规的请购单，写清楚品名、规格、数量、颜色及相关 的细致要求。并要详细标注及需要到货时间； 3、 提请物品时要通知其它各部门， 是否也需提请同样商品或物品， 也防各自 不沟通重复提单。 4 、 采购单一式三份，要字迹工整的填写， 提请采购单要领班级以上人员填写， 填写后及时送交二级备品库核实有无存货， 由二级库管员与大库联系是否 有库存。若有存量在提前数量不够的情况下补充申购数量。 5、 提请采购单要由提前人签字后送交经理总监处签字 —二级库房 — 副总经 理—办公室。库存量处要填写清楚。 6、 所申购回来的物品要及时的与库房沟通， 不要造成采购回来的物品堆积在 库里造成积压。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士