质量系统“质量安全三年提升活动”检查清单.doc

质量系统“质量安全三年提升活动”检查清单 项目人员 检查项目 检查内容 检查要求 检查情况 项目人员 项目经理 1 项目经理质量终身责任承诺书的签订 签字盖章完整 质量 负责人 1 质量员委派书、质检员资格证书 有委派人员且不得在项目兼职； 若有备案时，与委派人员一致（配合人力资源部） 人证一致，市政项目质检员证书须为市政工程质检员 注：人员有变更时，须完善相关的手续。 项目管理行为 检查项目 检查内容 检查要求 检查情况 项目管理 1 施工前办理质量监督手续情况 检查监督注册登记表，质量监督部门受理的《质量监督委托书》 2 项目有健全的质量管理体系 按公司要求建立质量体系，与上墙的人员保持一致 3 项目建立质量责任制、质量管理规章制度和操作规程 有成套或完整的文件 4 项目各项资料签字有效性 与项目文件的人员保持一致且工程资料签字完善 5 组织对建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测。 见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格； 各方质量保证资料完整，签字及审批有效 6 组织隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收。 验收记录齐全、验收记录填写内容完整、验收及时、各方手续完善，签字及审批有效 7 项目定期质量检查 有检查、整改、验收的记录，手续完善 8 质量问题和质量事故处理情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全；质量事故按处理方案对质量问题进行整改和重新验收； 9 工程质量检测机构 资质范围符合要求；检测报告内容完整规范，结论明确 项目主要人员履职 检查项目 检查内容 检查要求 检查情况 项目人员履职情况 项目经理 定期进行质量专项检查并召开质量专题会议 押证项目经理每月主持质量专项检查并召开质量专题会 验收记录及签署报监理、业主等文件 签字手续完善 质 量 负责人 定期及不定期质量检查，检验批、分部分项的验收及其它质量管理工作 检查记录齐全、内容完整，履行管理且签字手续完善 工程资料 检查项目 检查内容 检查要求 检查情况 工程资料 （一）原材料、成品、半成品、构配件 1 水泥及外加剂、掺合料 检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告齐全、符合规范设计要求 2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告和型式检验报告齐全、符合规范设计要求 3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。 4 预拌混凝土、砂浆 检查产品合格证书、出厂检验报告 5 结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告 6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 产品的合格证书、出厂检验报告、进场复验报告、结构性能检测报告 7 防水材料 产品的合格证书、进场检验报告、产品性能检验报告 （二）施工试验报告 8 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验符合规范规定和设计要求的 9 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 内容齐全，混凝土试件留置符合规范规定 10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 内容齐全，砂浆试件留置符合规范规定。 11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 内容齐全，按规范要求进行工艺试验 12 钢筋焊接、机械连接试验报告 内容齐全，按规范要求进行复试 13 钢结构连接（焊接）质量检测报告 内容齐全，按规范规定和设计要求进行检测 14 回填土检验报告 按设计及规范要求进行回填土检验，内容齐全 15 沉降观测记录 沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求，内容齐全 （三）施工记录 16 原材料进场验收记录及见证取样和送检记录 按规范规定进场验收及见证取样和送检，内容齐全 17 桩基试桩、成桩记录 按规范规定和设计要求进行试桩，成桩记录规范齐全 18 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录，记录规范齐全 19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆规范齐全 20 预制构件、钢结构吊装记录 按规范要求进行预制构件、钢结构吊装，记录规范齐全 21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验，检验符合规范规定和设计要求 22 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 按规范要求进行，符合规范设计要求 23 结构实体检验记录 按规范要求进行，符合规范设计要求，内容齐全 （四）质量验收记录