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材料采购工作流程 （实行本） 根据我公司经营管理模式，为了提高公司生产效率、明确岗位工作流 程、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购、 材料费结算流程，简捷程序，加强与各部门间的配合，特制订本流程。 一、经营部采购及财务结算基本工作流程示意图 二、流程说明 1、《材料计划审批表》的申报 1.1、 各部门根据实际生产情况、现有材料库存数量填制《材料计划审批表》， 其中包括：材料所届项目；材料名称；材料数量；材料规格；材料的样品、 图纸或技术资料；材料的需求时间；计划如有特殊需要请备注；制单填写 人；部门主管；部门主管副总审核；采购副总审核。 1.2、 遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他 形式请示，征得同意后提报经营部采购，签字确认手续后补。 1.3、 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申报部门必 须作出书面说明。 1.4、 材料计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后上报经 营部采购。 2、 《材料计划审批表》的接收 2.1、 经营部采购在接收《材料计划审批表》时检查《材料计划审批表》的 填写是否按照规定填写完整、活晰，检查《材料计划审批表》是否经过公司 领导审批。 2.2、 接收《材料计划审批表》时应遵循名称规格等不完整活晰不采购， 图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 、必须有仓库管理人员核