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用友U8每个模块的操作流程 一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1） 整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字） ”），根据采购入库单生成采购 发票（或者红字采购发票） ，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销， 根据实际情况做某些供应商转账， 最后月末结账。 （2） 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面， 点击增加选择采购入库单 （如 果采购退货，则选择“采购入库单（红字） ”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、 供货单位、存货等信息，最后保存。 （3） 采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购 退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需 要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 （4） 采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结 算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认， 确认本次结算的数量和金额无误后， 点击结 算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5） 付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加， 录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击