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2020/3/27 日常安全隐患专业检查表 安全基础管理日常隐患排查表 序号 排查内容 依据 排查频次 检查结果和意见 一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 4 企业应建立安全生产责任制考核机制， 对各级管理部门、 管 《危险化学品从业单位安全标准化通用 理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制 规范》（ AQ 3013– 2008） 的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 二、作业管理 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 《安全生产法》第 37 条、第 39 条 品和器具， 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、 使用。 提供的劳动防护用品， 不得超过使用期限。 督促、教育从业 《劳动防护用品监督管理规定》第16 2 人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程 条、第 19 条 中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则， 正确佩戴和使用劳动防护用品； 未按规定佩戴和使用劳动防 护用品的，不得上岗作业。 在危险性作业活动作业前进行危险、 有害因素识别， 制定控 危险化学品从业单位安全标准化通用规 3 制措施。 在作业现场配备相应的安全防护用品 （具）及消防 范（ AQ 3013– 2008） 设施与器材，规范现场人员作业行为。 4 作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥； 作业人员 应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急 处理能力， 持相应作业许可证进行监护作业， 作业过程中不得离开监护岗位。 对动火作业、 进入受限空间作业、 破土作业、 临时用电作业、 化学品生产单位作业安全规范 7 高处作业、 断路作业、 吊装作业、 设备检修作业和抽堵盲板 （ AQ3021-2008） 作业等危险性作业实施作业许可管理 , 严格履行审批手 续； 并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 4 配备的应急救援器材、 设备，并进行经常性维护、 保养并记 《安全生产法》第 69 条《危险化学品 录，保证其处于完好状态。 从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－ 2008)  次 / 月 次 / 天 或 根 据 现场作业 情况随时 检查 次 / 月 1 2020/3/27 工艺日常隐患排查表 序 排查内容 依据 排查频次 检查结果和意见 号 一、现场工艺安全 严格执行工艺卡片管理 , 并符合以下要求 : 1次/月 1. 操作室要有工艺卡片，并定期修订； 现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制； 工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。 建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求： 现场联锁装置必须投用，完好； 2. 摘除联锁有审批手续，有安全措施。 3. 恢复联锁按规定程序进行。 建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺 卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。 3 2．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐 全， 字迹工整、清晰、无涂改。 3．严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。 4 剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度，并符 《工业用化学品采样安全通 合 GB/T3723-1999 的要求。 则 》 GB/T3723-1999 2 2020/3/27 电气系统日常隐患排查表 序 排查内容 依据 排查频次 检查结果和意见 号 一、电气安全管理 建立、健全电气安全管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次线路图、 《电力生产安全工作规定》 ；1次/月 电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、 《变配电室安全管理规范》 定期试验、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全 DB11/527-2008 作业规程、事故处理规程；五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。 “三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖已执行章。 3 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应 《用电安全导则》第 条 特种作业操作资格证书后，方可上岗。 4 临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。 《用电安全导则》第 条 二、供配电系统设置及电气设备设施 变配电室设备设施、配电线路满足相关标准规范的规定 : 《变配电室安全管理规范》 1 次/月 1. 变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室 DB11/527-2008 GB 变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。 《低压配电设计规范》 2. 用电产品的电气