管理评审计划及方案.docx

管理评审签到表 日期：2018年6月20日 \ 姓名 职务 部门 备注 1 总经理 2 管理者代 表 3 部长 供应部 4 部长 技术部 5 部长 生产部 6 部长 办公室 7 主任 车间 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 管理评审计划 管理评审目的 评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。 参加的部门 总经理、办公室、供应部、技术部、车间 评审的准备工作 各部门提交相关的文件和信息，包括：质量方针目标指标的适宜性及实现 情况；基础设备保养情况；内审报告；过程监视分析报告（技术质量部） ； 信息交流的情况报告；职责权限组织机构职能分配情况报告（管理者代表）。 公司的内外部环境信息（管理者代表）；相关方的需求和期望的信息（管理 者代表）；应对风险和机遇的措施信息（管理者代表）。 评审的时间 2018年6月20日 主持人 总经理 编制： 审批: 管理评审输入清单 评审的目的 评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。 参加的部门 总经理、办公室、供应部、生产部、技术部、车间 评审的内容及提交的 文件 评审内容： 内审的结果、方针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实 施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇 所米取措施的有效性；相关方的需求和期望及信息，管理体系的变更及 适宜性。 提交的文件： 质量方针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表） ；内审报告（管 理者代表）；过程监视分析报告；职责权限组织机构职能分配情况报告。 评审的时间 2018年6月20日 主持人 总经理: 编制： 审批： 2018 年6月20日 各部门在管理评审书面提供资料 管理者代表 年度内审报告，质量方针和目标指标的适宜性及及其实现情况报告、 质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备 情况报告、组织环境识别表、相关方需求和期望表、风险和机遇评估分 析表 办公室 信息交流情况报告、贝工配备和能力分析报告、文件适且情况报告、 技术部 船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求 生产部 船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告 供应部 采购过程控制报告 主持人 总经理： 编制： 审批: 管理评审内容 管理评审的内容 管理评审结论 内审的结果 在2018年5月18日已实施内部审核，对发现的问题开出来2项不 合格报告，相关部门对不合格报告采取了纠正措施，并对实施的效 果进行了验证，内审的策划和实施情况良好，符合要求。 以往管理评审的措施 公司第一次管理评审。 管理体系的内外部因素的变 化 公司的质量管理体系的内外部因素经过识别，识别完善、符合，没 有变化。 相关方的需求和期望 识别了相关方的需求和期望，内容符合。 船东满意和相关方的反馈情 况 2018年未出现船东和相关方的重大投诉，公司重视船东和相关方的 沟通，能够及时处理船东和相关方的要求，定期对船东满意度进行 了调查和统计分析，有相应的记录，得出船东满意度的结论达到质 量目标的要求。 质量方针和质量目标实施情 质量方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜， 为建立目标提  况结论 供了框架，制定了管理目标方案，质量方针、质量目标在企业内部 进行宣贯，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进 行分解。 质量目标有检查和测量的记录结果，2018年6月底基本实现了阶段 目标。管理情况符合。 船舶建设工序过程检验和完 工检验合格结论 2018年度公司的船舶维修过程未出现重大的不合格， 无损检验未出 现批次检验不合格，船检局的抽查未出现不合格。经确认过程控制 和船舶检验的措施和实施良好。 不合格和纠正和预防措施的 执行情况结论。 从2018年3月至2018年6月20日，办公室共开出4分纠正预防 措施处理单，纠正预防措施的实施情况良好。 外部供方的情况 分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次米购都到 合格供方采购。对供方施加影响并将方针、目标指标通报。实现目 标。 船舶维修的质量趋势分析 本公司在船舶维修的质量趋势呈上升趋势和受控状态。 各项工作达 到标准、规范，职工能严格按质量规范要求提供服务，并且得到相 关方咼度评价。 基础设施和工作环境实施结 论 日常对各相关设施进行维护保养。每月定期能按文件要求对环境的 标识进行检查，经确认基础设施、工作环境基本满足了船舶维修服 务、质量的需要。 公司的组织机构、职责分配、 资源配备情况结论。 目前公司的组织结构和职责分配基本能满足管理体系的要求。 职责 清楚、相互协调、职工代表能及时与公司进行质量问题、趋势商讨， 具备再发展的需求。资源配备基本合理，资源较充足，基本适应要 求。 应对风险和