岗位说明书--稽核副总.docxVIP

计划财务部岗位说明书 基 本 情 况 岗位名称 稽核副总经理 岗位等级 5级 所属中心 财务中心 所属部门 计划财务部 直接上级 财务总监 岗位数量 1 直接下属 稽核经理 同级岗位 各职能部门经副总经理级 岗位价值 酒店营收风险管控。 主 要 工 作 职 责 每 日 工 作 职 责 1 突出事前的提防，不断强化管理制度以及加强稽核团队防范意识 2 集团制度管控，确保酒店收入操作制度的贯彻执行。 3 掌握各分店稽核人员工作信息，对其薄弱环节给予实操性指导 4 根据稽核发现的问题进行分类整理、存档 5 针对出纳兼稽核工作岗位的分店，加强监督，起到一定监管作用； 6 完成上级领导交待工作； 每 月 工 作 职 责 1 分批带领稽核人员到各店相互现场稽核； 2 根据稽核人员工作分配比例，每月更新订制重点审查范围与任务； 3 处理稽核报告，针对发生的问题深入究其根源， 并作出有效处理办法和防范措施； 4 收集绿云系统存在问题，必要时召开绿云系统沟通会议，提高问题处理效率； 5 完成每季度稽核坂块培训； 6 建立问题数据库，不断更新突破稽查办法； 每 年 工 作 职 责 1 参加集团财务培训会议； 2 订制稽核工作计划； 3 完成一线部门以及内部稽核模块培训； 4 会员政策与会员发展及实际操作中存在冲突问题给予修改建议； 5 根据前厅系统和实际操作情况，编制及修订有关于稽核板块的制度及相关流