环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)培训课件.docxVIP

环境管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否 适用 文件 检查方法 提问 文件 查阅 现场 检查 检查 结果 记录 4.2 环境方针 ?环境方针的制定 ?是否制定了文件化的环境方针？ ?环境方针是否经最高管理者批准？ V V ?环境方针的内容 ?环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模 与环境影响？ ?环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有 关环境法律、法规和其他要求作出承诺 ?环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架 V V V ?环境方针的传达与管 理 ?如何向全体员工传达的？ ?采取了哪些方式？ ?询问员工，看员工是否了解坏境方针？ ?为公众获得环境方针提供了何种方便？ ?公众如何获得环境方针？ V V V V V V7 ?环境方针是否得到实 施 ?检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ V ?环境方针的评审与修 订 ?是否有定期评审环境方针的规定？ ?最高管理者是否定期评审过环境方针？ ?如何对环境方针进行修订？ ?评审、修订的依据是什么？ V V V V7 注：“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否 适用 文件 检查方法 提问 文件 查阅 现场 检查 检查 结果 记录 4.3.1 环境因素 ?是否建立了环境因 素识别和评价的程序 ?有无环境因素识别和评价的程序？ ?程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？ V V ?是否对组织的活 动、产品和服务中的 环境因素进行了识别 ?是否按程序要求识别环境因素？ ?是否规定了识别的范围和对象？ ?是否有环境因素的清单？ ?受审部门的环境因素有哪些？ V V V V ?有什么方法和怎样 进行环境因素的识别 ?是否规定了识别环境因素的方案？ ?方法是否适宜？ ?识别环境因素时，收集了哪些原始资料？ V V V ?识别环境因素应把 握的要点 ?是否考虑三种状态？ ?是否考虑三种时态？ ?是否考虑了环境因素的七种类型？ ?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？ V V V V ?如何进行环境影响 评价 ?有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？ ?有无重大环境因素清单？ ?评价结果是否合理？ ?对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？ V V V7 注：“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否 适用 文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件 查阅 现场 检查 4.3.1 环境因素 ?如何对重大环境因素 的控制进行策划 ?是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措 施计划？ ?对重大环境因素的控制措施有哪些？ ?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？ V V V V ?环境因素的住处能否 及时更新 ?有无更新信息的规定？ ?是否按规定实施更新？ V V ?在制定环境万针、目 标和指标时，是否考虑 了重大环境因素 ?哪些重大环境因素列入目标和指标？ ?其他环境因素如何控制？ V V V V 4.3.2 法律与其他要求 ?是否建立并保持了识 另叭获得和更新法律与 其他要求的程序 ?程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方 法？ ?程序是否明确了获得法规的渠道？ ?程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员， 是否规定了收集频次、途径、登录方法？ ?该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？ ?该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规 和其他要求方法和职责？ V V V V ?适用于本公司的法规 和其他要求有哪些 ?受审部门适用的法规 有哪些 ?是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？ ?受审部门适用的法规有哪些？ V V7 V V7 注：“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件