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环境管理体系审核通用检查表 企业名称 内部环境管理体系审核检查表 审核原则：ISO14001制定日期： 制表人： 批准人： 二 、 文件实地 要求事项 检查项目 提 问 1 1 记 录 查阅查看 4.1 组织是否建立并保持了 一最高管理者是否签署 。 。 实际查看环 总要求 环境管理体系 了环境管理体系文件 境方针 环境管理体系文件中是 发布令？ 否有针对环境1可题的组 环境管理体系文件是 。 织简介，厂区或小区的 否覆盖了 ISO14001的 简图,生广工艺简介，文件 所有条款？ 受控标识，发放活单，修改 记录贞 4.2 环境方针 最高管理层是否制定了 由持制定的？ 。 本组织的环境方针 何时,何地制定的？ 。 如何制定的？ 。 最高管理者是否批准，签 由谁批准的？ 。 署了环境方针 何时批准的？ 。 环境方针是否与本组织 组织活动的性质和环 。 的活动，产品，服务的性 境影响是什么？ 质,规模及环境影响相适 组织的产品的性质，规。 应 模及其环境影响是什 么？ 组织的服务的性质，规。 模及其环境影响是什 么？ 环境方针中是否包含对 O 看环境方针 持续改进和污染预防的 加以确认 承诺 环境方针中是否包含遵 O 看环境方针 守法律，法规及其它要求 加以确认 的承诺 环境方针中是否包括环 O 查阅环境方 境目标，指针的框架 针予以确认 审核日期： 受审部门： 内审员：  企业名称 内部环境管理体系审核检查表 审核原则：K 要求事 项 5O14001制定日期： 检查项目 制表人： 提 问 批准人 文件 查阅 实地 查看 记 录 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 是否传达到全体员工并 付诸实施 是否同上级组织的环境 方针相协调 是否可为公众所获得 最高管理者是否定期评 审，修订环境方针 是否建立了识别环境因 素评价环境影响程序 是否对组织的活动，产品 或服务的环境因素做了 识别 用什么方法和怎样识别 的 如何向全体员工传达 的？ 采取了哪些方式？ 取得了怎样的效果 上级组织有否环境方 针？ 本组织的环境方针是 否征得上级组织的同 意？ 是否以上级组织的环 境力11为基础? 为公众获得环境方针 提供了何种方便？ 何时,何地可以获得？ 是否有硕评审规定？ 是否进行过评审？ 评审，修订的依据是什 么？ 识别时是否应用该程 序？ 识别的范围和对象 是否有环境因素活单？ 识别的过程 采用的方法 收集的原始资料 O O O O O O O O O O O O O O O O O O 询问员工 方针对照 实地查看 实地查看 审核日期： 受审部门： 为审员：  企业名称 内部环境管理体系审核检查表 审核原则：ISO14001 制定日期： 制表人： 批准人： 要求事项 检查项目 提 问 文件 查阅 实地 查看 记 录 4.31.1 环境因素 4.3.2 法律和其它 要求 识别环境因素应把握哪 些要点 如何进行环境影响评价 的 环境因素的信息能否及 时更新 在制定环境目标时是否 考虑了重大环境因素 是否建立了识别和获得 相关法律法规的程序 是否考虑三种状态？ 是否考虑三种时态？ 应考虑到的主要方面 是否有否有遗漏？ 是否考虑到可对其施 加影响的环境因素？ 评价是怎样进行的？ 有无评价准则？ 有无重大环境因素活 单？ 评价结果是否合理？ 对新项目和变化是否 进行了评价和事前评 价？ 有无更新信息的规定？ 是否按规定实施更新？ 哪些重大因素列入目 标？ 其它因素如何控制？ 该程序是否明确了获 得法规的途径？ 该程序是否规定了对 法规变更信息的跟踪 及负责人？ 该程序是否规定了法 规信息的内部传达要 求及职责？ O O O O O O O O O O O 审核日期： 受审部门： P 可审员：  企业名称 内部环境管理体系审核检查表 审核原则：ISO14001制定日期： 制表人： 批准人： 要求事项 检查项目 提 问 文件 查阅 实地 查看 记 录 4.3.2 法律和其它 要求 4.3.3 目标和指针 实施上述程序的结果 程序中是否包括法规信 息及时变更的规定 组织如何使职工了解有 关的法规信息 本组织的守法情况 组织是否设定了环境目 标和指针 设定目标指针时应考虑 的一些方面 目标、指针是否得到落实 相关法规活单 相关法规内容和要求 明细表 法规要求特定设备登 记表 法规要求特种物资登 记表 由谁负责？ 做得如何？ 法规信息如何进行内 部沟通？谁负责？ 职工是否意识到不遵 守法规的后果？ 过去、现在有无违法？ 各项排放指标是否活 楚？有无超标排放？ 目标是如何确定的？ 指标是如何确定的？ 是否经领导批准？ 是杠成文件？ 是否体现了环境方针？ 是否考虑了重大因素？ 是否考虑了法规要求？ 是否考虑了相关方要 求？ 是否体现了持续改进？ 有美职能和层