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某某公司某年内部审计报告模 板 有限公司 审计报告 项目编号：内审字 [2013]第 003号 项目名称： 报告时间： 第2页/共10页 被审计单位： 【项目概述】 审计目的 1、核实某某公司的财务状况和经营成果 2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象 审计范围 业务范围：某某公司所有与财务数据相关的业务 组织范围：某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。 期间范围： 2012 年 月 日 -2012 年 月 日 资料范围： 财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制 度等（详见资料清单）。 审计方法 审计依据和标准：会计准则、各项税收法律法规等 审计流程及方法： 首先审阅了财务资料， 然后根据审阅中注意到的金额较大、 性质异常的事件开始重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理，最后与有关 当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在，最后出具审计意见。 【审计总体结论】 经过审计。我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况基本一致，在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象，公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。 附：报表项目解析如下： 一、资产负债表主要项目 资产负债表简表 单位名称： ** 公司 2012年 12月 31 日 单位：万元 资产 期末 年初 负债和股 期末 年初 余额 余额 东权益 余额 余