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物资管理流程 一、 物资采购计划 计划部门填写〈〈物资申购计划表》7车间部门主管审核7仓库复核并确认 库存量7分管部门经理审查7分管副总审批7物资材料计划员分类汇总填写 〈〈物资申购计划汇总表》原审批的〈〈物资申购计划表作为附件》发起 OAh报r 物管科长审核7公司副总、总经理审查7集团相关领导审批后按批示进入企业 白购或集团采购程序。 二、 企业白购物资采购流程 物管采购员根据已审批〈〈物资申购计划汇总表》采用货比三家择优采购的 原则填写〈〈订价谈判记录表》并形成书面米购请示7企业管理检价员对价格进 行核对及供应商选择提出意见r分管副总审查r总经理审批r物管会同设备 部、工艺部人员与供应商进行技术商务谈判r物管形成采购合同 ＜订单＞r参与 谈判人员核签7分管副总审查7总经理审批7公司办盖公司章7合同执行。 三、 物资入库管理流程 供应商或送货司机凭〈〈物资采购订单》和随货清单在入厂大门办理〈〈临时 入厂证》凭证入厂r大门保安督促送货司机在门岗填写〈〈物资出入登记表》和 〈〈外来车辆出入登记表》r门岗值班员电话通知仓库r物资过磅r司磅员手写 磅单。交给送货司机7司机把物资送到指定仓库7仓管员通知相关验收人员对 物资进行质量验收，并在手写磅单签字7仓管员组织卸货并把物资存放到指定 位置7空车回皮7司磅员输出电脑磅单7送货司机拿磅单送仓管员签字并留存 仓库联作为入库凭证，司机拿送货联