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最新整理职业健康安全体系运行管理考核办法 第一章总则 第一条 为进一步加强企业内部管理，夯实管理基础，充分 发挥管理体系运行的作用，促进质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运 行，按照兖州煤业股份有限公司 《质量/环境/职业健康安全管理体系运行管理办 法》要求，结合我公司管理实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于我公司管理体系的运行监督检查、 内 部审核的管理及考核。 第二章管理职责 第三条 管理体系运行的日常检查与内部审核 企管部归口 管理，落实本办法的奖惩事宜。 第四条各单位严格按照体系文件规定和本办法要求组织 实施。 第三章内部审核 第五条管理体系年度审核方案企管部负责制定，管理者 代表批准后执行，需要时管理者代表决定增加审核次数。 第六条 管理体系内部审核 管理者代表领导，企管部根据 年度审核方案结合上次审核结果和体系运行实际， 制定具体的内部审核计划并组 织实施，落实审核人员，确保审核满足计划要求，达到深化体系运行的目的。 第七条内部审核报告审核组长编制，经管理者代表审批 后分发至有关单位或个人。 第八条对内部审核发现的问题，企管部依据职责范围， 落实到相关单位或部门，责任单位针对存在的问题采取纠正或预防措施进行整改， 企管部组织有关人员对审核发现的问题进行督促整改，并跟踪验证整改效果。 第九条管理体系内部审核资料的保存执行《内部审核程序》 有关规定。 第四章运行控制 第十条各单位每年应针对体系运行的需要结合实际，制 第十条各单位每年应针对体系运行的需要 结合实际，制 定培训计划，分层次有针对性地开展培训。 第十一条各单位行政负责人是所辖范围内管理体系运行 主要责任人，应指定/设置体系管理员，保证管理体系有效运行和相关信息有效 沟通。 第十二条 各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结 合，严格按照管理体系文件规定的要求组织实施， 进行全过程控制，确保体系运 行的实效性。 第十三条各单位应采取有效措施，组织管理体系文件的宣 贯、学习、培训，做到每个岗位人员能够理解文件内容，熟悉本岗位相关要求， 掌握操作方法和应急救援知识，了解管理方针的含义和目标的内容。 第十四条 在管理体系运行中关注各类文件的适应性、 充分 性，收集相关信息，为完善体系文件提供依据；妥善保存管理体系运行的各种记 录，作为管理体系符合性、有效性和持续改进的证据。 第十五条各单位树立遵守法规意识及严格执行管理体系 文件要求的意识，在运行过程中不断提高全员素质，带领本单位全体员工不断提 高管理体系业绩，持续满足管理体系运行要求。 第五章监督检查 第十六条 各单位根据管理体系职能分配，认真组织实施， 积极开展自检自查活动，不断提高本单位的体系运行质量。 第十七条企管部每月组织一次管理体系运行质量及运行 绩效滚动式综合检查。 第十八条各单位对体系运行情况进行动态检查，对检查发 现的问题及时采取纠正或预防措施，并进行跟踪检查整改情况，保持相应的记录。 第六章不符合项的判定 第十九条内部审核、滚动审核或专项检查中出现下列情况 之一，判为主要不符合项： 严重违反法律、法规及相关要求； 造成系统性或区域性严重失控； 可能造成严重的后果； 重复出现同类事故、事件或不符合项。 第二^一条内部审核、滚动审核或专项检查中出现下列情 况之一，判为次要不符合项： 文件要求遵守不严格，或偶尔不遵守； 偶尔的人为失误； 系统不会造成严重影响； 粗心或笔误；