iQP-13纠正措施控制程序.docVIP

爱认证XX有限公司 文件编号 QP-13 文件版本 A/0 纠正措施控制程序 生效日期 2020-6-6 页 码 PAGE 1/3 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 受控文件章 认X二 认X三 一：目的 采取有效的纠正措施,以消除实际存在或潜在不符合因素，确保管理体系的有效运行。 二：范围 本程序适用于制定、执行和评价纠正措施。 三：责任： 3.1管理者代表负责审批《纠正措施措施报告》。 3.2责任部门负责实施纠正措施。 3.3品质部负责纠正措施的跟踪与效果验证。 四：定义 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 五：流程 流程 流程说明 责任人 输出记录 5.1 项目确立 1、外部不合格的纠正措施： 客户投诉及退货按照《与顾客有关过程控制程序》处理； 供应商、服务商和分供方交付的不合格品由IQC发出《品质异常通知书》要求其改善。 政府部门/周围邻居发出的环境及安全不符合由管理者代表指定相关人员进行处理 客户提出的危害物质的不符合，由品质负责人组织处理。 2、以下情况，由品质部立项： 生产过程中连续出现不合格品情况； 发生重大的质量问题及操作过程中重复出现的问题； 统计过程分析结果； 客户满意度调查分析结果； 各部门自我评价结果； 内/外审中的不合格； 管理评审中的纠正项。 品质部 IQC