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行政管理制度 第一章 办公用品管理制度 计划 1、人事行政部将统一拟订公司购买月计划，报人事总监审批后，统一购买。 2、各办事处办公用品的购买由各地销售助理填写《办公用品月度采购表》，由部门经理审核控制预算，传真至总部。人事行政部协助地区经理检控是否在预算之内，签署意见。销售助理在购买之后，将发票寄至人事行政部由人事行政总监审核签字后方可报销。 办公用品的采购 1、总部日常消耗性办公用品每月依计划由人事行政部综合采购一次。 2、凡属耐耗性办公设备或固定资产类物品的采购将一律填写《固定资产采购申请表》（包括固定资产类物品的维修或升级等），经部门经理、部门总监同意后，报人事行政部审核，进行购买。购买同时，将对方公司名称及财务帐号通知人事行政部及财务部，以便汇入钱款。 3、 计划外办公用品采购部门填写《办公用品采购申请单》，报人事行政总监审核后，报总经理审批。 4、各部门如需印制名片，应填写《名片印制申请单》，报人事行政部统一印制，情况特殊者，请提前申请购买后，按月度报销。 领用、出库登记 1、物品领取执行出入库程序，填写《办公用品申领单》，由部门经理签字后，到前台即可领取。前台按月度分部门汇总统计，以便核查预算，控制费用。 2、计算器、钉书机、打孔机、直尺等耐耗品，只可领用一次，如坏损可以旧换新。 3、签字笔，油笔等耗品笔芯可随时更换，笔的领取部门经理尽量控制在一季度一领用。 4、新职员的办公用品，人事行政部负责统一配置，领用金额记入各部门内预算。 其他事项 1、对于打印纸、复印纸等耗材，所有人员均需严格控制，凡不是正式文件，纸张均两面使用，节省资源。 2、所有办公用品及各类物资由人力资源部统一保管，并按类别、品种分别存放。 3、公司办公用品、书籍及物资一律不对公司外借用，特殊情况经人事行政总监批准后，方可办理外借手续。 4、发放办公用品之储物柜钥匙由专人严格保管，不得随意转交他人，发生问题保管人员负全部责任。 办公用品 月采购申请表 填表日期： 年 月 日 部门名称 部门人数 申请人 序号 用品名称 数量 价格 备注（如与文具供应商为月结，可提供帐号由总部汇款） 合计 ￥ 部门经理： 部门总监（超出预算）： 人力资源部审批： 总经理（超出预算）： 办公用品 月领用单 填表日期： 年 月 日 部门名称 部门人数 申请人 序号 用品名称 规格/单位 数量 备注 部门经理： 人事行政部： 固定资产 月购买单 部门名称： 申请人： 申请日期： 年 月 日 物品名称 数 量 预计价格 使用人 备注 （物品配置及用途） 合计 ￥ 元（凡在当地购买，各办事处请填入准确价格） 供应商名称 供应商帐号 部门经理 审 批 部门总监 审 批 人事行政总监 审批 总经理审批（预算外） *各办事处需要在当地购买，请详细填写表格。 *由总部人事行政部统一采购的，除供应商部分外请详细填写。 名片印制____月申请单 填表日期： 年 月 日 部门 申请人 印制地点 姓名 名片职务 数量 单价 领用日期 备注（特殊要求） 合计 ￥ （上海、广州、沈阳办事处，请填写准确价格） 供应商名称 供应商帐号 申请人上级主管： 人事行政部： 1、名片由各办事处自行印制的（上海、广州、沈阳），请详细填写此表后，传真至总部，由人事行政部审核是否在预算之内，另可由财务统一汇帐。 2、名片由总部统一印制的，请填写除供应商部分及价格外其余部分交由主管签字后，统一由人事行政部印制。 印鉴管理制度 管理 公司印鉴一律由人事行政部档案管理员保管，部门印鉴由各部门总监授权专人管理。 各办事处的公章一律由人事行政部档案管理员保管，各办事处需加盖公章的文件，以电子版，或邮寄的形式送总部，征得领导同意后，由人事行政部加盖公章。 任何公章不外借，如特殊原因需经得人事行政总监及总经理批准方可带出，并于当天限时归还。 使用 公章的使用参照文件种类，文件需经过部门总监或总经理的签字审批后，准予盖章；急件请提前说明，并电话通知相关领导后，准予盖章。 各部门所有需加盖公章的介绍信、证明、邀请函等对外公文，一律由人事行政部统一编号登记，以便查询。 盖章文件由档案管理员统一登记造册。 责任 1、人事行政部档案管理员对印章的正确管理负有责任，人事行政总监具检查监督权，并对印章管理最终负责。 2、盖章后出现的意外情况由批准人负责。 文明办公管理制度 员工应保证上班着正装，办公时间不允许穿纯休闲类衣服。 办公室内禁止大声喧哗、嘻笑，应保障良好的办公环境。 各部门电话要及时接听，本人不在情况下，由本部门其他人员代接