2020年新版事态升级管理程序文件.docxVIP

学习参考 学习参考 靖江市新航汽配制造有限公司 KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 事态升级管理程序 文件编号：XH-B-GL-01 主办单位：管理部 制/修订日期 版本 修订页次 修订内容 2015.04.20 A 1- 6 新版发行 会签 会签者 日 期 会签 会签者 日 期 一分发单位一 总经理 副总经理 管 理 部 财务部 采购部 工程部 生产部 质量部 数 份 □ □ □ □ □ 1目的 识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质 量的产品和服务。 2适用范围 本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。 3定义： 持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目 标值的一系列活动。 4职责和权限 4.1总经理作为本公司风险管理负责人， 负责规定风险管理的职责和权限， 并为风险管理活动提供充分的资 源，主持风险管理的评审。 4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施，对活动实施跟踪。 4.3项目组长负责项目中风险管理 ? 5程序内容 输入 活动 职责 输出 描述 输入 活动 职责 输出 描述 学习参考 学习参考 顾客支持 项目管理程序 顾客要求 产品要求 法律法规要求 公司自身要求 项目计划 项目组长 5.1项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。 确定项目里程碑事件及 项目风险计划 Y N 管理层支持 Y N B A 5.2项目问题 解决 项目实施 风险计划 会议记录 会议记录 会议记录 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 5.2项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下 情况则事态升级： A） 未遵守预期的开发期限； B） 未实施决定性的措施； C） 未达到预期设定的目标； D） 未遵守承诺； E） 项目运行中出现偏差，目前管理层次无法解决。 5.2.1事态升级级别如下： A） 1级：管理层支持 项目组邀请管理层参加会议， 对需要解决问题进行讨论， 制定措施并有效 实施。 B） 2级：顾客支持 如果1级没有达到预期的目的或效果，则在顾客的支持下进行分析和改 善。 C） 3级：高层会谈 如果以上都没有达到目的，则邀请顾客现场深入指导，并进行高层会谈。 学习参考 学习参考 输入 活动 职责 输出 描述 5.3项目组长对问题及巨额资料进行汇总归档，保存在项目文件夹内。 会议记录 项目组长 客户经理 会议记录 客户经理 输入 活动 职责 输出 描述 输入 活动 职责 输出 描述 学习参考 学习参考 供应商管理程 序 法律法规要求 公司自身要求 Y N Y N 访问 供应商访冋 供应商咼层 管理层支持 6.3问题解决 资料归档 供应商绩效评价 SQE （质量方 面） 采购工程师 （其它） 采购工程师 SQE 采购工程师 SQE 采购工程师 SQE 6.1质量部负责根据《供应商管理程序》对每月对供应商业绩进行监测。 针对供应商表现不好或趋于变坏的情况下做如下后续管理 ： A） 增加检验频次及抽样数量； B） 安排现场审核； C） 第三方试验； D） 要求提交整改计划； E） 减少供货数量并要求提交整改计划； F） 延期付款 G） 开发新供应商等。 6.2如果发生如下情况则事态升级： A） 供应商表现持续不达标； B） 供应商表现持续变坏趋势； C） 供应商出现严重质量投诉和延期交货 D） 未实施决定性的措施； E） 未遵守承诺。 6.2.1事态升级级别如下： A） 1级：供应商访问 供应商现场对问题进行沟通，制定措施达成一致。 B） 2级：供应商高层沟通 如果1级没有达到预期的目的或效果， 则在和供应商高层沟通， 确定改善 C） 3级：管理层支持 如果以上都没有达到目的，则请求管理层支持，制定内部控制措施，要求 供应商停止供货或开发新供应商。 6.3供应链对供应商管理资料进行存档 6记录表 7相关文件 7.1项目管理程序 7.2生产管理程序 7.3不合格控制程序 7.4供应商管理程序 学习参考