ts16949体系内部体系审核内部审核检查表.docxVIP

六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □使用什么？（材料、设备） 审核员 审核日期 分类 □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、 评估） □如何进行？（方法、技术） 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需 进 步 调 查 :OF 改 进 的 机 会 NC不合格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 M03 内部体系审 核 质管部 8.224 体系审核计划 总经理 8.225 内审员资格 管理者代 表、质管部 8.2.2/8.2.2.1 内部体系审核 技术部 质管部 8.222 制造过程审核 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 □ □ □ □ □ □ 四个支持过程问题（关于风险）： □使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、 评估） □如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 NROF 顾客导向 过程COP 支持过程或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 改 进 的 机 会 NC 不 合格 技术部 质管部 8.223 产品审核