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出差旅费管理规定 1、 目的： 为了保证出差人员和生活的需要，并贯彻勤俭节约、必要、合理的使用原则， 特制定本 规定。 2、 名词解释： 差旅费是指员工因公出差发生的交通费、住宿费、市内交通费、差旅补贴等费用。 3、 适用范围： 公司各部门及子公司所有员工。 4、 差旅交通费和住宿费等相关规定： 4.1.1交通工具、住宿、市内交通及差旅补贴标准（如下表） ， 序 级别 公司副总及以上 公司部门经理、子公 司副总经理及以上 F工作人员（含子 公司） 1 交通 工具 火车 软（卧）席 硬（卧）席 硬（卧）席 飞机 经济舱 经济舱 例外批准 2 住宿 标准 （元/ 晚） 省会 城市及以上 500 300 200 地、县 级城市 400 250 150 3 市内 交通 标准 （元/ 天） 省会 城市及以上 50 50 50 地、县 级城市 30 30 30 4 餐费补贴 （元/天） 40 40 40 4.1.2公司驻外机构人员，因公务离开驻地按出差处理，长期出差（指到无公司驻外机 构地区30天以上）餐费补贴减半发放。 4.2住宿费开支办法： 4.2.1员工出差住宿费在规定标准内限额按实报销。 实际住宿费超过规定标准部分自理, 公司不予报销。 40%十发给个人。4.2.2 40%十发给个人。 4.2.3员工出差由接待单位免费接待，不予报销住宿费。 4.2.4同性别两人及以上员工一起出差时，应按照节约、合理原则要求合住，并按高阶 级别住宿费标准限额按实报销。 4.2.5经批准异地参加各类会议或培训的住宿按会议或培训标准按实报销， 报销时请附 会议或培训通知，否则参照上述标准执行。 4.3交通费开支办法： 4.3.1员工出差乘坐火车的，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的， 或连续乘车时间超过 12小时的，可购同席卧铺票。 4.3.2符合上述4.3.1条规定，而未购同席卧铺票的，按本人实际乘坐的火车同席座位 票价的40%十发给个人。 4.3.3员工出差乘坐飞机应从严控制，确因情况需要，对表一中部门经理（品牌） 、一 般工作人员（含品牌公司）需要乘坐飞机必须报公司分管副总经理事前例外批准， 否则一律 按乘坐火车标准报销。 4.3.4出差期间市内交通费用适用按标准包干补贴，不再凭票报销。对出差人员经批准 乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通包干外按实报销。 4.4餐贴开支办法： 4.4.1员工出差餐贴适用按标准包干补贴，不再凭票报销。 4.4.2对于员工出差期间，因工作需要，发生必要、合理的业务招待费用参照业务执行 费管理办法配套执行。 4.4.3参加会议培训，会务费（培训费）中含食宿的按路途时间补贴 5、 差旅费报销办法具体参照〈〈费用报销管理办法》 6、 本规定自批准日起开始执行。 7、本规定由公司财务部门负责解释。