公司进货检验的规程.docVIP

目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 职责 采购部负责进货产品的送检工作。仓库负责进货产品进行登记入库。 技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 质量部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 工作内容 外协外购件的分类 4.1.1 外协件 根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、铸件类、表面 加工处理类。 4.1.2 外购件 根据外购件的用途和性能，分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、 电气、工具及辅助材料等。 进货检验判定标准 进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则：进料检验必须以“ 0”缺陷为允收准则。 检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证 书复印件等交由采购部门， 技术部依据图纸等技术要求制定检验项目， 交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》，检验员确认 后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准， 合格后方可办理入库手续。 检验工作要求 4.4.1 、采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批 数量、制造单位等内容； 4.4.2 、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进 行检查并如实填写检测数据； 4.4.3 、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加 工及装配等要求， 判定物料是否合格， 并批准同意入库或退货并通知办理相关手 续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4 、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。 质量问题的处理 4.5.1 检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格 品控制程序》进行处理。 4.5.2 检验员认真填写相关信息报技术部负责人， 技术部负责人每周依据检验人 员的记录进行汇总，向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 进货检验规定 进货检验抽样方式： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录， 其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考 GB2828—81，一般检验水平 II 抽取样本）： 批 2~8 9~15 16~25 26~50 51~90 91~150 151~500 501~3200 3201~ 100 量 10000 00 样 本 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 数 若产品一次抽样不合格， 再次送货后需再次实行抽样检验， 再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整） ： 待检项 2~10 11~20 21~50 51~80 81~120 121~200 201~300 301~ 500 目总数 500 抽检项 目数量 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 比例 抽样方案说明： 1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。 2）如果样本数小于批量时，则该批全检。 3）对于对于材料成分报告，提交时每个原材料批次提交一份；对于性能报告， 影响该性能的每个处理批次提交一份报告。 4）具体参照《抽样统计办法》执行。 4.6.2 外观检查 检验样本检查按比例进行抽检。 4.6.3 原材料检验标识验证 采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员 必须对原材料的合格标识进行核实， 发现标识有问题及时通知技术部负责人， 并传递信息到采购部门核实标识情况， 由采购部门确认方可进行验收， 否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。 性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。 检验及试验记录 原材料的检验和试验要作记录。 所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 检验试验状态标识 对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。 对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示， 并及时隔离或按有关规定就地销毁。 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。 其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。 紧急放行的控制 若需紧急放行时，须有质量部、技术部负责人或主管副总的签字。 其他检验规定 对于本厂无法检测的项目， 可以委托指定供方到第