合同管理组织的机构图.docVIP

合同管理组织机构图 合同管理组织机构由 风控部、签约承办部门（各职能部门）和合同管理委员会组成 。 （一） 关于风控部门 架构合同管理体系，对公司合同进行 横向管理 。 风控部门 合同归口管理部门 负责 指导下属公司 制定合同评审 参与各类合 制备合同台账， 制备合同 定期检查合同 及管理规则 同评审 模板 管理情况  统一保存各 指导履约 部门及下属 部门解决 开展合同 单位上报的 合同纠纷 业务培训 合同扫描件 （二） 关于签约承办部门（即各职能部门） 对履行职责过程中开展对外业务所需或承接的各类合同进行 纵 向管理 。 分类合同的牵头部门和 责任部门 分类合同承办规则 签约承办部门 负责自己职责范围内、 （各职能部门） 分管的合同的由生到终 见《细则》附件 1 分类合同归口管理部门 结的全部事宜（包括资 负责 信调查、草拟合同、牵 头组织评审、履行签批 合同相对方资信调查 程序、履约、合同台账 （不得选用黑名单企业） 信息录入和报备、纠纷 解决等） 草拟合同文本或使用合同范本草拟合同文本 （对合同文本中的商业条款负责： 质量 / 服务 标准、合同范围、价款和支付、 进度要求等） 合同 签约工作 合同 履约工作 合同 档案管理 工作 合同纠纷 处理工作  牵头组织评审 （按评审规则进行） 评审规则见《细则》第三章 和附件 4 汇总评审意见 吸收进合同终稿 报送领导审定合同终稿并签字 履行合同用印手续 负责严格按照签订合同履行合同 如转部门履约， （包括验收、 催款、变更合同、及时向对方追究违约 需办理履约交 责任和主张权利、 保存合同履约记录文件， 如各类验 接手续 收文件、付款文件、往来公函） 按模板制备合同台账信息 定期更新台账信息 动态反映合同履约状态 按规定定期归集和报备合同档案资料 在风控部的指导下 负责合同纠纷的处理并承担相关责任 （三）关于合同管理委员会（部分重大合同的评审机构） 针对部分重大合同（主要指特许类协议，投资类协议等），合同管理委员会可根据实际情况指定有关评审人员组成评审小组，对该类合同进行评审。 合同管理委员会（常设） 部分重大合同的评审机构 签约承办部门上报 合同管理委员会组织评审。 合同管理委员会主任指定评审人员组 参照附件 4 规 成评审小组 定的评审部门 评审小组进行合同评审并汇总意见。 组成评审小组 评审小组将评审意见提交合同管理 委员会主任审定。 签约承办部门 履行合同用印手续 签订合同