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家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 ③发票 区域财务中心 ④电脑数据 北京上海成都广州 ①合同 ⑤付款 商品部 上海总部付款中心 （供应商） ②货物 门店 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触， 协商谈判后签定合同。 商品部包括位于上海总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部 CCU 。全国商品部负责全国供应商，城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货， 康佳送货到各门店仓库， 送货同时取得验收单。 验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印， 由系统自动编号。 验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄）区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务 中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票， 审核无误后录入系统， 通过系统传输到上海付款中心。 错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海，统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据，以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后， 第1页 共9页 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》 。合同每年度签订一次，有效期从每年1 月1日到 12月 31 日。当年年度合同，不论在哪一天签定，其有效期均追溯到当年 1 月 1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二） 建立供应商档案 填写《供应商信息表》 交给商品部采购， 由家乐福系统产生一个四位数 的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号 ,一个编号用于一家公司法人； （三） 建立商品档案 供应商获得编号后， 商品部采购人员将其产品信息输入系统， 产品信息 包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后，门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。 任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四） 选择促销方式 海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列 （五） 家乐福发出订单 订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商； 收到订单后请检查 订单上的每一项内容，下单的门店、供应商编号、公司名称 (可能下错公司 )、价格（正常 进货价格与促销进货价格之分） 、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确认 订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确认。 确认是错误的订单， 门店更正后重新下订单， 再按新订单送货。 对于错误的订单一定不要 送货；送货时请携带订单，门店按订单收货，没有订单不接受货物，请按订单上的预计收 货日送货，提前或延后都不接收货物。 （六） 家乐福收货流程 货物必须送到家乐福收货区，向收货组员工交接货物，并在现场取得 验收单： （七） 家乐福收货凭证 货物送交家乐福门店的收货区后， 请从收货区工作人员那里取得盖有 收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八） 家乐福退机流程 1、 门店传真给康佳办事处退货清单， 在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人， 在方框 内填写相应内容、签字； 本公司或本公司授权代表 ，授权 ，身份证号码 ， 作为本公司代表收取本退货单项下退回本公司的商品。 （授权代表签名） （实际取货人签名） 2、 该方框在退货清单上， 办事处填写签字， 凭原件至门店收货区取货。 授权代表需由公司出 具授权委托书，交家乐福各门店备案； 3、 在退货清单的有效日，一般在三天内，办事处应在家乐福的收货区进行退货； 4、 退货时四方人员必须在现场： 1) 家乐福收货组员工， 2)家乐福保安， 3)家乐福相应营业部 门员工， 4)康佳办事处退货办理人员。 第2页 共9页 5、 康佳 或物流公司需出示上述退 清 原件和取 人身份 ， 核 物种 数量 无 ，然后在退 告上 字确 收到 物。 店收 区 工 取 人的所持退 清 是真 的， 并 身份 号 和 字， 与退 清 核 一致后， 供 商从收 区运走 物； 6、 退 供 商以 数开入下一次的 票； 7、 如果 各 店退 有任何疑 ， 在退 后六个月内及 与 店相关部 系！ 三、 票开具和移交 （一） 准格式增 税 票 1、 各种百分比 用（折扣）以 数开入 票（ 票） ； 2、 物金 是 减去退 后的 金 （ 票） ； 3、 按 序，按要求列示金 和信息（ 准格式） 。 （二） 按 准格式开具增 税 票，如下 ： 1、 票面 注：所有 品，合 开一行， 品开入增 税 票清 ； 2、 票面 注：合同折扣开入 票，即