商业总经理年季度述职报告[].pdfVIP

述职者 : 邱华斌 职务 : 总经理 填写时间 :2013 年 7 月 25 日 一、 本季 / 年度内主要工作业绩完成情况 （一）二季度出租率分析 项目 季初数 季末数 增长额 博美 93.7% 94.9% 1.2% 华丽 97.6% 97.4% -0.2% 康和 84.8% 93.7% 8.9% 博美的出租率在 2、3 月份实现了较大力度的反弹之后，二季度继续温和反弹； 康和得益于张槎项目二、三、四楼厂房的出租，出租率在 4、5 月份大幅上升至近年 来少有的高位，但随着岗联溜冰场的退租， 6 月份又有所回落；华丽则自 1 月份起连 续 6 个月下滑，空置铺位基本上集中在一期。 （二）上半年收入预算完成情况（单位：万元） 项目 实际数 预算数 增长额 完成率 博美 1,736.9 1,821.4 -84.50 95.4% 华丽 2,352.4 2,325.7 26.66 101.1% 康和 588.4 590.6 -2.19 99.6% 银丰 140.0 149.3 -9.24 93.8% 总部 46.7 51.5 -4.74 90.8% 合计 4,864.4 4,938.4 -74.00 98.5% 上半年实际完成的收入占同期预算的 98.5%，但同比增长 11.1% （去年上半年 4376.8 万元）。尽管博美的出租率一路走高，但为了实现金属区由废旧金属向铝材加 工的主动转型， 产品价格同比下调了约 30%，再加上产品的出租率提升速度不及预期， 因此博美的收入预算完成情况不太理想， 导致整个板块的收入预算不能顺利实现。 尽 管华丽的出租率连续 6 个月下滑， 但由于空置主要出现在一期， 其他区域的收入目前 尚未受到明显影响，因此，华丽的收入预算完成情况仍然较好。而康和的出租率虽然 实现了少见的提升，但因新出租产品单价低至 4 元/ 平方米，收入贡献不大。 （三）上半年可控费用预算完成情况（单位：万元） 实际数 预算数 增长额 增长率 博美 103.6 77.4 26.19 33.8% 华丽 101.4 87.5 13.95 15.9% 康和 63.6 59.3 4.31 7.3% 银丰 113.8 113.8 -0.01 0.0% 总部 122