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PAGE 分承包方质量体系考察评分表 1/5 顺序号：＿＿＿＿＿ 分类 No. 考 察 项 目 满分 考察评分 不足事项 及 备 注 1 质 量 保 证 体 制 (55) 1 检验机构是否明确 5 5—组织机构明确，组织较好 3—有明确的检验机构，但组织较弱 1—不明确 2 检验人员的能力是否充分 5 5—人员足，能力高 3—人员充足但检查能力不足 1—人员不足 3 是否对进厂、各工序、出厂按 标准进行检查 10 10—100%按标准进行检查 5—有部分遗漏 1—完全未实施 4 工程内产品的状态标识是否充 分 5 5—有完成工位，下一工位的明确标识且有明确的放置场地 3—制品标识有部分遗漏 1—既无标识又无放置场地 5 必要的检查设备、计测设备、 试验设备是否具备 5 5—全部具备 3—有一部分要依靠外部 1—最低限必要设备也不足 6 耐久强度试验是否定期实施 5 5—制定计划并实施 3—不定期实施 1—完全未实施 7 是否定期召开质管会议 5 5—定期召开 3—不定期召开 1—完全未召开 8 检查基准书的制定是否充分， 是否将其提交客户（检查标准 书，QC工序图） 5 5—制定并与客户签定协议书 3—有部分遗漏 1—无协议书 9 是否确定了质量工作责任者并 报告给客户 5 5—是，并向客户报告 3—是，未报告 1—否 10 车间及检测场地环境设备是否 良好 5 5—3S做得好，环境良好 3—有不足 1—差 分承包方质量体系考察评分表（续） 2/5 顺序号：＿＿＿＿＿ 分类 No. 考察项目 满分 考察评分 不足事项 及 备 注 2 检 测 管 理 (15) 1 待检与已检完成品的标识 5 5—确定放置场地且给与明确的标识 3—确定放置场地或给产品以标识 1—完全无法识别 2 检测数据是否在规定期限内进行保管 5 5—决定保管期限进行保管 3—保管数据中有一部分未规定保管期限 1—未规定期限且保管也不充分 3 检查结论是否得到验证 5 5—均做到验证 3—只有一部分被验证 1—完全未被验证 3 工 序 能 力 管 理(10) 1 是否对重要特性按实施系列整理，是否对工序进行管理 5 5—全部以管理图进行管理 3—有管理图，但有部分遗漏 1—无管理图 2 有无能对工程能力进行调查分析的技术员 5 5—有专门的技术员 3—由操作者兼任 1—操作者未明确其职责 4 初 物 管 理 (25) 1 是否有初物管理图规定并对初物进行管理（初期流动的管理规定） 10 10—按照管理规定进行彻底管理 5—虽有管理规定但有部分管理不足 1—无初物管理规定 2 是否对初物进行检查及标识 5 5—检查、标识均无遗漏 3—有部分遗漏 1—未实施 3 产品的先期开发作业对客户的报告是否充分（包含工序变更等） 5 5—进行联系并报告 3—有部分遗漏 1—未进行联系报告 4 是否保留初物检测记录 5 5—保留记录并保管良好 3—保留记录但保管不好 1—无记录保存 5异常处理书 1 异常处置规则是否形成文件化，是否得到遵守 10 10—形成文件化且确实得到遵守实施 5—形成文件化但实施上有不足 1—未成文件化 分承包方质量体系考察评分表（续） 3/5 顺序号：＿＿＿＿＿ 分类 No. 考察项目 满分 考察评分 不足事项 及 备 注 5 异 常 处 理 管 理 (45) 2 异常处理是否标于车间现场 异常处理规则是否公布于现场 5 5—公布于现场易见的地方 3—公布于现场但不一目了然 1—未公布于现场 3 异常发生时是否采取妥当的措施，处理内容是否作下记录并保存 5 5—记录处理内容并保存 3—处理内容记载有部分不充分 1—无处理内容记录 4 异常品的标识是否充分，与合格品的放置场地的区分是否明确 10 10—对异常品作出标识并放置在专用场地 5—虽然有标识但放置场地的区分不明确 1—无标识无场地区分 5 纠正措施是如何反馈在标准类规定中的 5 5—流出不良、工序内不良纠正措施包含于标准类中 3—只有流出不良的纠正措施 1—完全无措施 6 异常发生时对客户的报告是否充分（包含提出措施书） 5 5—有报告 3—重大不良时报告 1—不报告 7 有无对过去不良内容进行分析并对其措施效果进行确认 5