TS16949产品审核检查表.docVIP

表單填寫說明 窗体名称 产品审核检查表 窗体编号 填写人 文件编号： 864-2GM-0003 填写日期 版本 B 使 每次进行产品审核时使用 ( 针对汽车产品) 用 时 机 联 联数： 1联 数 流程： N/A 及 流 程 项 域名 填写说明 填写单位 1 部门 负责产品审核的部门名称 稽核员 2 姓名 审核人员签名 稽核员 3 日期 记录审核日期 稽核员 4 更改日期 如有更改则写 , 一般写 N/A 稽核员 5 更改人 如有更改则写更改人名称 , 一般写 N/A 稽核员 6 产品名称 写审核机名 稽核员 7 厂内主件料号 依BOM主件料号进行填写 稽核员 8 日期 记录审核日期 稽核员 9 客户 写客户代码 稽核员 10 客户主件料号 写客户的主件料号 , 如无则写 N/A 稽核员 11 日期 记录审核日期 稽核员 12 操作 如有则写产品示意图 , 如无则不写 稽核员 13 FP 依2GM-0003《内部稽核管制程序》要求进行计算并记录结果 稽核员 14 QKZ 依2GM-0003《内部稽核管制程序》要求进行计算并记录结果 稽核员 15 审核员 审核人员签名 稽核员 16 日期 记录审核日期 稽核员 17 缺陷等级 写发现缺陷的等级代码 稽核员 18 缺陷点数 记录发现缺陷的点数 稽核员 19 ∑FP 依2GM-0003《内部稽核管制程序》要求进行计算并记录结果 稽核员 20 产品名称 写产品机种名 稽核员 21 厂内主件料号 依BOM主件料号进行填写 稽核员 22 日期 记录审核日期 稽核员 23 客户 写客户代码 稽核员 表單編號 :864-2DC-0001-F13(VER:A) 1/2 表單填寫說明 窗体名称 产品审核检查表 窗体编号 填写人 文件编号： 864-2GM-0003 填写日期 版本 B 使 每次进行产品审核时使用 ( 针对汽车产品) 用 时 机 联 联数： 1联 流程： 数 N/A 及 流 程 项 域名 填写说明 填写单位 24 客户主件料号 写客户的主件料号 , 如无则写 N/A 稽核员 25 日期 记录审核日期 稽核员 26 抽样日期 记录抽样审核的日期 稽核员 27 抽样地点 记录抽样审核的地点 稽核员 28 生产日期 记录产品生产的日期 稽核员 29 A级缺陷数量﹑ B级缺陷数量﹑ C级缺陷 依缺陷等级进行不良数填写 稽核员 数量 30 总缺陷数量 汇总不同缺陷数 稽核员 31 缺陷点数 记录缺陷点数 稽核员 32 决定 选择决定结果是否为放行或封存 稽核员 33 重要进一步采取措施 依决定结果填写是否需进一步采取措施 稽核员 34 封存所有库存 对所有库存封存的时间要求进行填写 稽核员 35 采取排除措施 对排除措施实施的时间进行填写 稽核员 36 反馈意见 异常发现的反馈意见记录 稽核员 37 审核检验员 审核人员签名 稽核员 38 分发人 异常品分发的人员签名 稽核员 39 纠正措施 记录发现缺陷的产品处理方法 稽核员 40 库存检验 对库存品重新检验确认的结果记录 稽核员 41 更改 进行选择是否进行更改 稽核员 42 顾客的抱怨 记录之前客户的抱怨要求 稽核员 43 缺陷原因、纠正措施或拒绝原因 记录缺陷产生的原因﹑纠正措施﹑或拒绝的原因 稽核员 44 日期 记录审核处理日期 稽核员 45 姓名 代码 审核人员签名﹑记录个人代码 稽核员 46 序号 依阿拉伯数字依次排序 稽核员 47 产品常见缺陷项目 将常见的缺陷项目进行定义 稽核员 48 定级 对缺陷依据其影响度做定级分类 产品工程师 49 备注 如有特殊情况则进行填写 稽核员 表單編號 :864-2DC-0001-F13(VER:A) 2/2