9000+14000+18000+QC080000一体化管理评审计划.doc

公司管理评审计划 修订 修订 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 日期 单号 2011/03/30 / 系统文件新制定 4A/0 / / / 批准： 审核： 编制： 公司管理评审计划 评审时间：  评审负责人： 评审成员：公司各部门  人员。 评审目的： 1、评价公司建立的质量 /环境 /职业健康及安全管理体系与标准符合程度； 2、评价公司体系的适宜性和有效性； 3、通过上述评价确定在提出认证的可行性。 评审依据： 1、ISO9001/14001/OHSAS18001 标准； 2、本次内部体系审核总结报告及纠正和预防措施实施情况汇总； 3、不合格项目纠正和预防措施情况汇总材料及产品质量 /环境 /职业健康及安全阶段性 汇总； 4、工程设计任务完成情况汇总； 5、销售计划完成情况与顾客投诉处理情况汇总； 6、供应商评价与选择及物料供应情况汇总； 7、员工培训情况汇总 ; 8、各部门相关质量 /环境 /职业健康及安全目标达成情况 . 评审内容： 1、公司质量 /环境 /职业健康及安全管理体系是否符合 ISO9001/14001/OHSAS18001 标 准的要求，是否持续适宜和有效，并在有效的运行。 2、公司的质量 /环境 /职业健康及安全管理体系方针、 质量 /环境 /职业健康及安全管理体 系目标指标规定的要求是否达到，是否合理； 3、公司的组织机构，资源配备是否合理； 4、员工的素质是否符合规定的要求以及进行培训的效果 ; 5、内部质量 /环境 /职业健康及安全管理体系审核总结报告反映的相关问题及采取的纠 正措施是否有效。 6、顾客的意见和投诉及处理结果是否令顾客满意； 7、产品的质量 /环境 /职业健康及安全是否符合顾客的要求，管理体系是否达到策划的 要求 ; 8、需要改进和改善的范围； 9、预防措施实施效果； 10、 其他需评审的事项。 各部门需准备的资料： 1、 市场部准备订单评审及订单完成情况以及顾客满意度测量总材料； 2、 采购准备供应商评价与选择及物料供货情况汇总材料； 3、 管理代表准备第一次《内部质量 /环境 /职业健康及安全管理体系审核总结报告》 、 及纠正措施和预防措施的执行情况报告以及公司质量 /环境 /职业健康及安全管理体系方针、目标的实现情况汇总材料； 人事部准备员工素质情况和培训计划完成情况及效果汇总材料； 工厂准备生产计划完成情况、设施设备及资源配备情况的汇总材料； 工厂组织进货检验、质检负责成品检验、不合格品处理、测量和监控装置的汇总资料。 环境目标指标 /管理方案达成情况 ;环境法规的遵守情况 . 职业健康及安全目标指标 /管理方案达成情况 ; 职业健康及安全法规的遵守情况 . 各部门结合本部门的质量 /环境 /职业健康及安全目标对所做的工作使用数据分析方法进行统计、分析，并与质量 /环境 /职业健康及安全目标相比较，给出结论。 各部门资料的送交时间： 请各部门经理或部门负责人将所准备好的资料于 年 月 日前送交管理者代 表，所有相关文件整理好，于 年 月 日前送交总经理。 评审地点： 制定人签字 /日期： 审批签字 /日期：