工程变更管理程序(090915修订版).docVIP

工程变更管理程序 文件编号 P-016 版 序 A2 制订部门 技术课 制订日期 200 发布日期 200 转版日期 20 总经理核准 管代审核 负责人审核 制订人 发 行: ISO 管 理 室 本文件版权属于公司，任何组织和个人未经本公司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为 变更履历表 文件编号:P-016 Page:1 文件名称: 工程变更管理程序 提出部门 提出人 变更版序 变更页次 变更内容 修订日期 ISO室 刘伟军 A1 P4 增加供方协方变更时需提交资料，另因组织架构变动，将相关职责进行修订 2009/0 ISO室 刘伟军 A2 按新组织架构修订相关职责 2010/1/25 工程变更管理程序 文件编号： P-016 页 次： PAGE 1 1 目的 保证所有的工程变更在体系受控下完成,确保产品满足客户相关标准和规格。使初物质量确认准确，并保证其转入量产后质量水平的稳定。 2 范围 适合公司产品的结构、规格、性能、材料、工艺、工装等的变更的管理。 3 职责 3.1 购销课业务员负责客户设计/工程变更信息的沟通和传递;购销课采购员负责向供方、外协方传递相关工程变更信息; 3.3 技术课负责设计变更/工程变更的确认及模、治具的准备和组织验收； 3.4 技术课、品保课、制造课、生管课、购销课负责设计变更/工程变更的评审、验证和实施； 3.5 制造课负责变更物的生产、标识管理； 3.6生管课仓管员负责供方/协方初物的检货/储存/通知；负责公司向客户提交初物的标识、储存、出货管理。 3.7 ISO管理室负责设计变更、工程变更后相关文件的受控、发放更新； 4 术语和定义 4.1 设计变更 ：是指产品在试作或生产阶段，于质量异常、装配不良或降低成本等因素时，须改变原设计的外观、性能、尺寸等。 4.2 工程变更 ：在量产阶段，对于工程中４Ｍ1E的变更，４Ｍ指人员﹝Man﹞、设备﹝Machine﹞、材料( Material)、方法(Method)，1E指环境(Environment) 4.3 初物: 以首次加工状态提交的产品（样件），包含设计变更、品质改善及自主变更（材料、工艺、工序、设备、工装、作业者、搬运方法或包装方法、模具变更等）后提交的产品（样件）。初物有首次供货初物、设计变更初物、品质改善初物、自主变更初物（由作业者、设备、材料加工条件方法、模具、工序、工装夹具、包装等的变更引起）四大类，按范围又分为外部（供方）初物和内部（公司）初物。通常初物管理分为生产阶段所发生的设计变更、品质改善、自主管理项目变更三类情况。 5 关联文件 《PPAP生产件批准管理程序》 6 作业内容 6.1 工程变更管理流程见附件一： 6.2设计变更的时机： 6.2.1当客户要求产品的规格、性能、材料、工艺、模具、质量要求等有变更时按本程序处理。 6.2.2公司内部因材料（包括供货商）、工艺流程（改进工艺）发生变更或工装、模具发生修改时，按本程序处理。 6.3 工程变更的时机： 6.3.1 工程中４Ｍ变更时： 6.3.1.1 人（ＭＡＮ）： 关键工序作业参数、新人员作业或作业者变更时。 6.3.1.2 设备（ＭＡＣＨＩＮＥ）： 模、治具改造、更新时；生产设备改造、更新时。 6.3.1.3 材料、构成零件（ＭＡＴＥＲＩＡＬ）： 材料加工厂变更、来源变更时。材料配方变更或副资材(如油、焊丝等)变更时。 6.3.1.4 方法（ＭＥＴＨＯＤ）： 加工方法、装配、检查方法变更时。 6.3.1.5 环境(ENVIRONMENT) 制造单位或场所变更时或区域环境(如温湿度)发生变更时。 区分 项目 具体内容 设计变更初物 设计变更 新设计变更时 无互换性设计变更时 有互换性设计变更时 品质改善初物 品质改善 根据品质部门的品质改善要求，初物项目中的任意一项变更 自主管理初物 新供方 (二级供方) 增加供方时（含供方内部设备增加） 供方变更时（含供方内部设备增加） 纳入供方变更时 自制 — 外协变更 材质变更 材料供方变更 供给材料 — 自给材料变更 无设计变更的材料变更（含防锈油、润滑剂） 加工方法的变