HSF宣告流程表管理程序.doc

HSF宣告流程表管理程序 目的： 规范 HFS产品组分宣告表（以下简称宣告表）管理流程，确保宣告表的准确性，有效性 . 2. 范围： 所有 HFS要求的零部件 / 产品，由供货商采用书面宣告表形式完成提交。 HFS负责人完成 审核确认。本流程仅涉及宣告表的、提交、接收、审核、存档。 3. 术语定义： 3.1 宣告表—— HFS产品宣告表是厂商的产品已经符合 HFS相关法规和顾客要求的一种自 我声明档。 3.2 均一物质——指不能被机械分离成不同材料的单一物料。 3.3 第三方报告—— SGS、TUV、 ITS、CTI、PONY。 3.4 实施时间： 2010年 11月 10日 宣告表管理流程： 宣告表依书面形式，均需供货商向 HAMAGAWA提供。 5.1 审核存档 宣告表填写合格后，供货商在 3 天内将填写合格的宣告表提交，由其 HFS负责人审核确认，无误后存档， HFS负责人核对无误后将书面宣告表进行厂商存档。 5.2 宣告表更新 宣告表内容信息如果变更 （如基本信息、 均质材料供货商、 原材料等变更， 报告更新），供货商应及时更新。 宣告表的职责要求 6.1 供货商 6.1.1 供货商按 HAMAGAWA统一要求的 HSF宣告表格式制作宣告表。 6.1.1.1 对新品 HSF部件 , 供货商必须在新品报验前完成合格宣告表的提交。 6.1.1.2 对 HSF不合格的供货商要求 1 天内提交合格宣告表。 6.1.1.3 高风险的供货商需在 1 周内提交所有产品的合格宣告表。 6.1.1.4 其它供货商需在 2 周内提交所有产品的合格宣告表。 6.1.2 对于宣告表中的内容，若有更改，供货商应及时提报，若宣告表与产品不一致， 则按弄虚作假处理。 6.2 采购 负责对供货商相关 HSF要求的倡导，并督促供货商按流程要求提交 HSF宣告表。 6.3 品保部 负责对厂商宣告表审查的培训，以及宣告表的日清评价。 对 HSF宣告表评价差供货商考核、 考核激励 7.1 宣告表未提交或提交拖期 7.1.1 供货商宣告表没有按要求及时、提交，按《绿色产品保证书》中条款 HAMAGAWA有 权拒收厂商材料因此造成的停产等损失由供货商承担。 7.1.2 供货商宣告表没有按要求及时提交，纳入供货商质量评比系统。 7.2. 宣告表提交错误 7.2.1 供货商宣告表提交书面文本错误的， 可按绿色产品保证书追究供货商的违约责任 7.2.2 根据错误的损失严重程度，依据《绿色产品保证书》执行。 7.3. 宣告表未及时更新 7.3.1 宣告表应更新未更新的，每发现一次 , 供货商应按基本合同 以及因此给 HAMAGAWA造成的一切损失。 7.4 宣告表未审核或审核拖期 7.4.1HFS 负责人若出现误审、错审、漏审，则依照公司处罚条例  10.4 条承担违约责任 。 8. 附表 附表 附表  1. 宣告表填写说明 2. 宣告表管理流程图 附件 1. 宣告表填写说明 部件名称：图纸标注名称（若无，则采用采购名称） 供货商：营业执照上的全称 有害物质体系状况：选择”合格 不合格 待审核”以第三方审核结论为准。 体系通过时间： 2010-10-XX；未通过填写“ / ” 宣告时间： 2010-XX-XX 宣告表编号：厂商英文首字母 +年/ 月/ 日＋版次号，版次：第一版 001 ， 第二版 002 ， 依次类推 联系人：供货商质量负责人联系电话：质量负责人电话传真：公司传真 地址：营业执照上的厂址 材料组成相同专用号：相同均一物质且组分比例相同部件. 子部件：由一个或几个均一物质直接构成的部件，填写子部件名称。 9“子部件名称”填写部件名， “均一物质名称”填写材料名。 （1）若部件直接是均一物质构成，子部件可不必填写。 （2）规格型号：子部件的规格尺寸、型号牌号（字母大写） 。 （3）零部件原料重量：主要原材料重量，单位“ g” 均质材料： （1）均质材料栏中的名称：均一物质名称，应与子部件一一对应。 （2）均质材料栏中规格型号：均一物质规格、型号。 （3）均一物料重量：主要原材料部件的均一物质的重量， g 测试报告编号：对应均一物质的测试报告号。 （符合 HAMAGAWA认可的第三方检验机构的检验报告） 报告日期：年 月 日 （例如： 2010－ 10－01） 有效期至：年 月 日 （例如： 2010－ 10－30）有效期填写：以报告日期为准，有效期不超过一年。 限制使用物质名称：检出填写“ **ppm 值”；未检出填写“ ND” 备注： 如果子部件供货商与均一物质供货商不一致，则在备注栏填写子部件供货商。名称 如果豁免项，填写“ *** （部件）××（有害物质）豁免” 。如：二级管铅豁免。