QC080000不合格品处理办法.doc

QC080000 不合格品处理办法 8.1 目的 : 8.1.1 防止进料环境管理物质不良品错误使用或交货。 8.1.2 防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误使用或交货 . 8.2 范围 : 8.2.1 原材料检验判定不合格者。 8.2.2 半成品、成品判定不合格者。 8.2.3 客户退货或客户抱怨为不合格者。 + 8.2.4 供货商未提供环境管理物质保证资料者 ( 包括 ICP 测试报告、 MSDS、 MSDS、材质成份表、环境管理物质不使用证明书等 ) 。 8.3 权责： 8.3.1 不合格品之判定 / 记录 --- 品保单位。 8.3.2 不合格品之标示 --- 生产单位。 8.3.3 不合格品储存 --- 仓库。 8.3.4 不合格品处置 ---- 各相关单位。 8.3.5 发现不合格向客户报告 --- 业务单位。 8.4 名词定义 : 8.4.1 不适合 : 指含有允许浓度以上的“ 1 级环境管理物质” SONY《SS-00259》所规 定之内容见《环境管理物质名称一览表》 。 8.5 作业内容 : 8.5.1 发现不合格品时的对应处理 : 8.5.1.1 发现有不格合品时，品保单位应立即填写《环境品质异常改善报告》 8.5.1.2 报告时机 : 发现不合格品时 , 须在 8H 内向管理者报告 , 于管理者批示下业务 单位于发现不合格产品时须在 24H内向客户提出书面报告之说明。 8.5.1.3 报告内容 : 8.5.1.3.1 特定不合格品。 8.5.1.3.2 发现了不合格品后的工艺 ( 原材料、产品、生产有关工艺 ) 。 8.5.1.3.3 对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度 ( 跟踪 ) 。 8.5.1.3.4 报告内容由品保单位在 “环境品质异常改善报告”中与异常现象同时描述。 8.5.2 不合格品发现、记录、标示、隔离。 8.5.2.1 来料经测定或资料审查判定为不合格 , 将不合格事项登录在相应检验报告上并贴环保不合格标签于整批产品上 , 并由相关单位转移此批产品至环境不合格品放置区放置。 8.5.2.2 在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品、成品、即对 不良嫌疑批贴不良品标签 , 同时发出《环境异常处理报告书》 , 呈报环境管理代表批示处理 , 并记录好相关不合格批之追溯记录 , 环境不合格品即由现场权责品保人员转移至环境不合格品放置区放置。 8.5.2.3 测试及资料审查时发现不符合环境管理物质管制规定时 , 对不合格产品及嫌 疑批贴不合格品标签 , 并由 IQC 人员填写退货报告 , 同时发出《环境异常处理报 告书》, 呈报环境管理代表批示处理 , 并作好不合格批及嫌疑批之相关追溯记录, 现场责任单位将不合格品转移至环境不合格品放置区放置。 8.5.2.4 凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者 ,IQC 须对该原料贴不良 品标签 , 由仓库清仓隔离至环境不合格品放置区放置。 8.5.2.5 当环保机台确认有生产非环保产品时 , 要求现场作业人员做全面的清洁与保 养擦拭 , 并更换模治具 , 经单位主管及现场品管确认无任何非环保产品的残留 后方可重新生产环保产品 , 必要时将清洁换模后生产的第 一批环保产品申请送外检测确认是否符合环保要求。 8.5.2.6 品保单位在接收客户退货后 , 须立即隔离于环境不合格品放置区 , 并报告环境管理代表。 8.5.2.7 品保单位接到客户退货资料 , 发出《环境异常处理报告书》 , 相关责任单位进行调查分折 , 并分折结果采取处理措施。 8.5.2.8 《环境异常处理报告书》均由品保人员进行跟踪确认 , 直至结案。 8.5.2.9 发现环保不合格品时 ( 包括原材料 / 半成品 / 成品 / 客户退回品等 ) 均应由品保单位主导按 LOT.NO系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考量做整 批性追溯，隔离与处理。 8.5.3 不合格品分析处理： 8.5.3.1 责任单位在接到《环境异常处理报告书》时 , 即开始寻找对策。 8.5.3.2 工程 / 品保 / 生产单位在接到《环境异常处理报告书》时 , 分析不良原因 , 建议 对不合格的处理意见 : 采购能够继续使用或不能使用 ( 包括应该报废的 ) 处理措 施。 8.5.3.3 不合格品纠正措施报告即《环境异常处理报告书》由环境管理代表审核、总 经理核准。 8.5.3.4 责任单位实施已批准的纠正措施。 8.5.3.5 若原材料退货 , 由采购 / 品保单位联系厂商退回不合格品。 8.5.3.6 不合格品处理时须向类似品横向展开 , 即对同物料不同厂商 , 不同料号及同一 物料厂商、不同日期进行