QC080000采购控制程序.doc

采购控制程序 （QC080000:2012 ISO9001 ： 2015 ） 1.0 目的 通过评审，选择合格的供应商确保采购的物品符合规定的要求。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司对供应商的评定与选择以及采购物品的管理。 3.0 职责 3.1 采购部负责会同品管部、生产部对供应商进行评审。 3.2 采购部负责供应商的管理，制订采购文件，并根据批准的《采购订单》进行采购。 3.3 总经理（或其授权代理人）或采购部经理负责审批原纸、辅料、零配件的采购文件。如以上三人外出、采购任务紧迫时，采购文件可由采购员和以 上三人指定的代理人签名并加盖采购部专用章发出， 并及时补办审批手续。 4.0 程序 4.1 合格供应商的选择 4.1.1 选择标准：能满足我方的订单要求及产品的环保要求；有合理的价格并能提供优良的服务。 4.1.2 选择对象：适用于对原纸、生粉、水墨、钉线、裱纸粘合剂、硼砂、烧碱、包装带、白胶浆、自动结束带等合格供应商的选择。 4.1.3 新供应商的选择 4.1.3.1 采购部用《供应商调查及评定表》对新供应商进行调查。必要时，采购部组织相关部门人员到供应商生产现场进行实地调查，并将结果记录在《供应商调查与评定表》上，要求供应商提供样品及所供产品的 第三方 ICP 测试报告（有效期为一年，第三方测试机构需为国际或国家认可的，其中测试标准和方法应符合 IEC 62321 标准或客户指定标准的要求）、成分表或材质证明、 MSDS(适用化学品等，有效期五年 ) ，并要求供应商签定《产品环境品质 合同书》。 4.1.3.2 选择好新供应商后，采购部就所采购之物料要求其提供样品，并将样品信息记录于《原纸 / 辅料试用报告》，然后连同样品一并交由品管部检测。品管部 IQC 根据《环境管理物质控制标准》和物理性能检验标准核对供应商提供产品的 ICP 测试报告，通过测量仪器检测产品的物理性能是否达标，将检测结果填写于《原纸 / 辅料试用报告》“品管部意见”栏。然后将检验合格样品交生产部试用，试用部门的经理将试 用结果记录于《原纸 / 辅料试用报告》“生产部意见”栏后，再将报告交采购部综合评定。评定后报总经理（或其授权代理人）审批。经评审合格的材料样品，由品管部编制《材料样品承认清单》 。 4.1.3.3 采购部根据《供应商调查及评定表》和由品管部及生产部共同填写的 《原纸 / 辅料试用报告》 进行选择， 符合选择标准的供应商， 由采购部纳入《合格供应商一览表》。对于直接转为合格的供应商， 应同时满足样品确认合格（一年有效的 ICP 测试报告、成分表、 MSDS）、现场评估合格、签订《产品环境品质 合同书》，由采购部直接纳入《合格供应 商一览表》。 4.2 合格供应商的控制 4.2.1 采购部根据品管部的检验结果或使用部门信息反馈、原纸仓的收货情况等，如果发现供应商存在质量或交货问题，由品管部开立《不合格来料报告》交由采购部，由采购部传给供应商限期改善，采购部收到供应商回复的改善报告后，复印一份交品管部，并对《不合格来料报告》的清单做好记录。（参见《不合格品控制程序》 ） 4.2.2 如果供应商在后来交货时仍有我方指出的问题存在，则由采购部按 4.2.1 条处理，若连续三次出现同类问题，则将其从《合格供应商一览 表》中取消，并停止订货，欲恢复合格供应商资格，须重新按 4.1.3 要求进行重新评定。 4.2.3 对已选择之合格供应商，二年以上无业务来往者，若向对方采购，须重新进行评定。 4.2.4 将根据具体情况，不定期走访供应商。 4.2.5 由采购部会同品管部每年对主要物料用《供应商品质保证评定表》对供应商进行评审一次。 4.2.6 采购部、品管部、生产部门每半年根据交货情况、检验结果、产品的环 保和实际的使用情况以及服务等内容用 《供应商考核表》 进行考核 , 考核结果由采购部反馈给供应商。 4.3 采购资料及管理 4.3.1 采购部在采购物品时，必须从《合格供应商一览表》 、《材料样品承认清 单》中选择供应商和材料。经批准的《合格供应商一览表》原件由采购部交 ISO 小组，由 ISO 小组以受控文件发放副本到相关部门。如来料厂商为非合格供应商和材料， 原纸仓不得收料， 品管部不得进行来料检验。 4.3.2 原纸由采购部根据实际情况和库存情况上报计划，由总经理或其代理人审核后，采购依此计划填写《原纸采购订单》经审批后发出。 4.3.3 辅料方面：生产部物料仓根据辅料库存情况和有关规定，填写《辅料采购申报单》交部门经理审批后交采购部制作《采购订单》经审批后进行采购。 4.3.4 零配件方面： 由维修部填写 《零配件采购申报表》，经物料仓复核加签后交厂部总经理或授权人审批后交采购部制作《采购订单》经审批后进行采购。同时将一联《