五金配件采购控制流程大纲纲要.docVIP

文件编号YMQB/M-CG-0002 制订部门 采购课 生效日期 2008-03-01 五金配件采购控制程序 版 本 试行版 页 次 第 1 页 共 5 页 一．目的和范围： 1．确保外购流程能有效的执行 , 并能适时、适价、适质、适量、适地的供应设备和工具， 以达到生产的需求。 2．本标准适用于机台上和工具的五金配件采购的流程。 二．职责 1．仓库负责常规五金配件材料的请购。 2．生管负责订单五金配件材料的请购。 3．采购课负责采购和采购产品的质量跟踪处理。 4．总经理或董事长负责采购订单的审批。 5．品管课负责订购五金配件材料的检验。 三．控制流程 流 程 责任人 请购 工程课 / 生产车间 请购主管审核 请购主管 供应商报价 五金配件采购员 打样确认 业务员 订购 五金配件采购员 审批 采购主管 副总或董事长 物料跟催 五金配件采购员 验收 品管课  记录表单 相关说明 请购单 ERP 请购单 ERP 报价单 签样标签 采购订单 ERP 供方品质异常单 不良品处理 五金配件采购员 四．内容 1．请购： 文件编号YMQB/M-CG-0002 制订部门 采购课 生效日期 2008-03-01 五金配件采购控制程序 版 本 试行版 页 次 第 2 页 共 5 页 1． 1工程课请购 1．1．1工程课负责根据使用的需求进行请购，在 ERP中录入《请购单》。 1．1．2工程课