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济南舜华园建设发展有限公司 编号: SHYQP-05
程 序 文 件 第 C版第 0 次修改
标题:内部质量体系审核程序 第 2 页共 4 页
1.0 目的
用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证,评定各项质量活动是否
符合 ISO9000标准要求,完善并改进质量体系。
2.0 适用范围
适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。
3.0 定义
不合格按其类别分为 A、B、C三类:
A 类:体系性不合格—质量体系文件与有关的法律、法规、质量管理标准、合同等的
要求不符。
B 类:实施性不合格—未按文件规定实施。
C 类:效果性不合格—质量体系文件规定是符合标准或其他文件要求的, 也确实实施
了,但由于实施不够认真或某些偶发原因而导致效果未能达到规定要求。
4.0 职责
4.1 管理者代表负责审批《年度内部质量体系审核计划》及《内审报告》 。
4.2 ISO 组长负责:
a) 拟定《年度内部质量体系审核计划》及“局部抽查性审核计划” ;
b) 组建审核小组、制订审核实施计划并协调审核工作;
c) 审阅《内审报告》;
d) 每次审核工作完毕之后,审查并监督纠正措施的实施。
4.3 审核小组组长负责主持内部质量审核并提出《内审实施计划》及《内审报告》 。
4.4 部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核, 并且提出针对不
合格的改进和纠正性措施。
4.5 内审员负责
进行内部质量审核并填写《内部质量审核不合格报告表》 ;
5.0 程序
5.1 审核计划
5.1.1 年度内部质量体系审核计划
5.1.1.1 每年第 1 季度内 ISO 组长应拟定《年度内部质量体系审核计划》 ,并报管
理者代表批准。该计划应包括质量体系每一部分的审核,每年至少进行二
次。
5.1.1.2ISO 组长向所有有关部门分发《年度内部质量体系审核计划》 。
济南舜华园建设发展有限公司 编号: SHYQP-05
程 序 文 件 第 C版第 0 次修改
标题:内部质量体系审核程序 第 3 页共 4 页
5.1.1.3ISO 组长在下列情况下应修订 《年度内部质量体系审核计划》,由管理者代
表批准的计划修订稿,视作新的计划下发有关部门:
a) 体系功能发生重大变化(如组织机构变更、重要程序文件修改) ;
b) 顾客投诉明显增加;
c) 发生重大质量责任事故;
d) 必须验证纠正措施的效果;
e) 为了开发重大项目或接受质量体系认定和认证 , 需对质量体系做出评
价。
5.2 审核小组的组建
5.2.1ISO 组长根据《年度内部质量体系审核计划》或局部抽查性审核计划,组建审
核小组,并委任组长。
5.2.2 审核小组包括组长在内,必须拥有至少两名内审员。
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