已内部质量体系审核程序.pdf

济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHYQP-05 程 序 文 件 第 C版第 0 次修改 标题：内部质量体系审核程序 第 2 页共 4 页 1.0 目的 用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证，评定各项质量活动是否 符合 ISO9000标准要求，完善并改进质量体系。 2.0 适用范围 适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。 3.0 定义 不合格按其类别分为 A、B、C三类： A 类：体系性不合格—质量体系文件与有关的法律、法规、质量管理标准、合同等的 要求不符。 B 类：实施性不合格—未按文件规定实施。 C 类：效果性不合格—质量体系文件规定是符合标准或其他文件要求的， 也确实实施 了，但由于实施不够认真或某些偶发原因而导致效果未能达到规定要求。 4.0 职责 4.1 管理者代表负责审批《年度内部质量体系审核计划》及《内审报告》 。 4.2 ISO 组长负责： a) 拟定《年度内部质量体系审核计划》及“局部抽查性审核计划” ； b) 组建审核小组、制订审核实施计划并协调审核工作； c) 审阅《内审报告》； d) 每次审核工作完毕之后，审查并监督纠正措施的实施。 4.3 审核小组组长负责主持内部质量审核并提出《内审实施计划》及《内审报告》 。 4.4 部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核， 并且提出针对不 合格的改进和纠正性措施。 4.5 内审员负责 进行内部质量审核并填写《内部质量审核不合格报告表》 ； 5.0 程序 5.1 审核计划 5.1.1 年度内部质量体系审核计划 5.1.1.1 每年第 1 季度内 ISO 组长应拟定《年度内部质量体系审核计划》 ，并报管 理者代表批准。该计划应包括质量体系每一部分的审核，每年至少进行二 次。 5.1.1.2ISO 组长向所有有关部门分发《年度内部质量体系审核计划》 。 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHYQP-05 程 序 文 件 第 C版第 0 次修改 标题：内部质量体系审核程序 第 3 页共 4 页 5.1.1.3ISO 组长在下列情况下应修订 《年度内部质量体系审核计划》，由管理者代 表批准的计划修订稿，视作新的计划下发有关部门： a) 体系功能发生重大变化（如组织机构变更、重要程序文件修改） ； b) 顾客投诉明显增加； c) 发生重大质量责任事故； d) 必须验证纠正措施的效果； e) 为了开发重大项目或接受质量体系认定和认证 , 需对质量体系做出评 价。 5.2 审核小组的组建 5.2.1ISO 组长根据《年度内部质量体系审核计划》或局部抽查性审核计划，组建审 核小组，并委任组长。 5.2.2 审核小组包括组长在内，必须拥有至少两名内审员。