标准采购流程细则.docVIP

v1.0 可编辑可修改 标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： ( 一) 常备材料：生产管理部门 ( 二) 预备材料：物料管理部门 ( 三) 非常备材料： 订货生产用料：生产管理部门 其他用料：使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送 ( 一) 请购经办人员应依存量管理基准、 用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、 规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号 ( 由各部门依事业部别编订 ) ， 请购单 ( 内购 )( 外购 ) 附 请购案件寄送清单 送采购部门。 ( 二) 需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料， 请购部门应以请购单 附表，一单多品方式，提出请购。 ( 三) 紧急请购时，由请购部门于 请购单 说明栏 注明原因，并加盖 紧急 采购 章，以急件卷宗递送。 1 v1.0 可编辑可修改 ( 四) 材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于 请购单 上注明 试车检 验 及 预定试车期限 。 ( 五) 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制 请购单 提出请购。 第四条 请购核决权限 原物料： 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。