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构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 XXXXX科技有限公司 员工出差管理办法 文件编号： XXXXXXX 拟制 / 日期： 审核 /日期： 生效日期： 员工出差管理办法 文件编号： 目录 一、目的 2 二、适用范围 2 三、权责 2 四、出差流程 2 五、差旅费管理规定 3 六、差旅费借款与报销规定 7 七、附则： 8 1/8 员工出差管理办法 文件编号： 一、目的 为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，据公司差 旅费开支的管理制度，制定本制度。 二、适用范围 制度适用于公司各部门因公出差员工。 三、权责 3.1 出差申请人 ：据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》，在携程 网上预订机 / 车票及酒店等并及时跟进主管审批。 2.3 出差人员上级主管 ：据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申请 及票务申请。 3. 综合管理部 ：据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费用 实际发生部门做费用分摊，安排付款等。 4.3 财务部 ：据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控，并做好及时反馈及处理。 四、出差流程 4.1 出差申请 ：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》，出 差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。 4.2 票务 / 酒店预订申请 ：出差申请经权限领导审批后，员工根据出差时间、 出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒 店，然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3 票务 / 酒店预订审批 ：员工在网上将预订申请提交后，系统会自动发送审批 信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件 等三种任选一种方式审批。其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批 人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中 2/8 员工出差管理办法 文件编号： 任意一级审批人审批不通过，申请人均需向审批主管了解原因并重新提交符合要求的申请。 4.4 出票：全部审批流完成后，携程网会在第一时间出票并发送票务信息给 到预订人（预订时请勾选“给乘机人发信息” ）。 4.5 差旅费借支及报销 ：同意出差的人员如需借款，需填写《借款申请单》 交审批主管签批后到财务部门进行借款，出差回来后应在 7 日内向财务部报销清帐，未经过审批通过的差旅所发生的相关费用公司不予报销差旅费。同时，针对借支的款项财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 4.6 出差及订票流程图见附件一 。 五、差旅费管理规定 5.1 差旅费的构成 5.1.1 交通费：指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具的费用。 5.1.2 住宿费：指在外地住宿于酒店、宾馆的单纯住宿费用（不包括在旅 店发生的通讯费、餐费和其他另行收费的其他费用，如有此类费用 发生须在发票中单独列示或提供宾馆收费清单） ； 5.1.3 出差补助：指在出差期间的市内交通费、伙食补助、通讯费等（不 包括在此期间的业务招待等费用） 。 5.2 交通费管理规定及报销标准 5.2.1 在选择出行方式时，如有多种方式（汽车、高铁、火车、动车、 轮船、飞机）可选择的情况下， 宜选择最经济的出行方式，高铁 （动车）能到达的地方，出行方式首选高铁（动车） ，次选飞机， 车票金额达 1600 元以上的，可直接选择飞机 。 5.2.2 为了尽可能低降低差旅成本，差旅人员选择机票出行的，应在确 定行程后第一时间预订机票，以争取最优惠的折扣。除临时行程 3/8 员工出差管理办法 文件编号： 外，应避免当天或提前一天出票的情况。另外，在选择航班时， 应本着节约精神，在差旅时间允许的范围内，选取当期票价最低的 航班，不可因个人喜好（如航空公司、航班、最佳出行时段等） 原因选择高票航班 。若选择非当期最低票价航班，携程会对订票人 做如图一提醒，要求订票人说明未选最低票价航班原因，或重新选 择最低票价航班；当订票人执意选非当期最低票价航班时， 授权主 管会收到如图二短信提示，授权主管有权根据实际情况决定是否退回 重审。 图一 图二 5.2.3 订票时如果能够确定回程日期，可提前预定返程票务； 5.2.4 机票预订后，无特殊原因一律不得改签或退票。因特殊原因不能 按时出行，需说明原因并经上级主管同意后方可重新预订；因私 造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。 5.2.5 出差人如借出差之便，中途非因公绕道旅行（探亲、访友、旅游 等）期间的路费只报销出发地至目的地之间的直线路费。绕道部 分不予报销，由个人自理。 5.2.6 多人出差必须同行时，可随同其中级别最高者乘坐交通工具。但 舱位、铺位应按相应级别对待。 5.2.7 交通费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。超过标准的， 按标准报销，超过标准部分不予报销