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管理评审报告 一、审核目的 （1）通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足 ISO9001 ： 2015 标准的要求。 2）通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。 二、评审范围 ISO9001 ：2015 质量管理体系的全过程。 三、评审时间 （1）资料收集时间 2016 年 12 月 06 日至 2016 年 13 日 （2）本次评审时间 2016 年 12 月 12 日 四、评审的依据 （1） ISO9001 ：2015 《质量管理体系 --求》； （2）工厂《质量手册》； （3）工厂程序文件及相关的规范、标准和作业文件等； （4）与工厂质量管理体系和产品有关的法律法规及其它求。 五、评审组人员组成 （1）主持人：总经理 （2）参加成员由最高管理者指定，成员为：管理者代表、采购、生产部、人事部、品质部、跟单、 仓库责任人。 六、评审地点 会议室 七、管理评审程序 （议程） 通过此次评审及工厂 ISO9001 ：2015 实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，以确保年度跟踪评审得以顺利通过。本次管理评审按规定的程序进行，管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证，责任部门实施改进。 内部审核报告 （负责人：管理者代表） 公司在 2016 年 12 月 13 日组织了审核小组进行 2017 年的内部审核，在内审过程中共发 现严重不符合项 0 项，一般不符合项 4 项，所有的问题已在 2016 年 12 月 15 日前已改善完 毕，详细情况可参看《纠正、预防及跟进措施报告》。 第 1 页共 7 页 东莞市展鑫针织有限公司 管理评审报告 项 发 现 问 题 点 责任 结案 目 部门 状况 包装车间已包装入箱的成品没有做任何标示，不能清楚是何批号、 1 型号、数量等。 生产部 已改善 违反了 ISO9000：2015之 要求。 全厂的消防器材没有做统计表，不知道各楼层的消防器材数量及分 2 布。 人事部 已改善 违反了 ISO9000： 2015 之 要求 仓库有将材料同纸箱存放在一起的现象。 3 违反了 ISO9000：2015 之 要求。 仓库 已改善 有一件不合格品没有标识清楚或，也没有与合格品隔离存放 。 4 违反了 ISO9000： 2015 之 要求。 品质部 已改善 通过上述的数据，可以发现本次内审中所发现 4 个轻微不符合项，发现： 存在对管理人员、机器操作人员的培训不够重视，质量记录未按规定进行填写、审批，在生 产时未能提供签板、作业指导书给员工参考，生产过程的物料、产品的标识未能及时做好等问题。 以上所发现的问题说明我们的质量管理系统还不够完善，内审小组针对这些问题开具《纠正、 预防及跟进措施报告》，各部门关于相关的不符合项，及时分析原因，制订纠正措施和采取预防措 施予以持续改进，并于 12 月 14 日前对所有开具《纠正、预防及跟进措施报告》的问题作出结 案（详见《纠正、预防及跟进措施报告》）。 顾客满意和投诉信息 （负责人：管理者代表） 顾客满意度 今年我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分是 分（详见 2016 年调查分析报告），达 到了工厂的 “客户满意度 95 分以上 ”的目标。 调查结果显示顾客对我们的产品质量、交付与服务、沟通与投诉等方面均表示满意。根据客户满意度调查中得来信息，我们提出改善建议如下： （1）在产品外观及包装上注意整洁、整齐；（ 2） 在产品价格的合理性方面要控制生产成本； （3）改善交货期准确性方面加强生产计划的制定和实施。 4）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工序， 力求准时交货，使客户满意。 但是也发现了一些问题： （1）主要是沟通与投拆方面，双方沟通渠道不够畅通，主要是客户向本公司的某位提出意见 第 2 页共 7 页 东莞市展鑫针织制衣有限公司 管理评审报告 或问题时，本公司相关人员未能及时将消息传递到其它相关的部门或人员，导致其它人 员重复去询问客户同一问题或不知道问题的现象； （2）对客户的意见未能及时回应；存在对客户要求理解的准确性不足问题；（ 3）在交付与服务方面，存在未能按客户的货期交货，有时需延迟交货的现象。以上问题本厂已作出如下纠正和预防措施： （1）将会增加电脑和安装网线，将来与客户和公司内部都采用电子邮件方式，当其中一位同 事收到客户的信息后，及时转发给其它相关同事，保证相互间沟通的畅通性和及时性。 （2）对客户意见回复的及时性，现已规定，务必一星期内以书面形式回复客人问题。 （ 3）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工