某空运公司绩效数据源统计表-范本.docxVIP

数据源统计表（一级部） 部门/ 岗位 绩效指标 定义 评分数据源 （本部门）预算值 季度预算值 过程统计值 工具表单 一 级 部 营 销 中 心 经 理 销售收入预算目标达 成率（货运全部） 实际完成销售金额/预算目标销售金额 实际完成销售金额/财会中心【统 计表】 【考核数据统计表】 资金回收率 1-（客户帐款逾期金额/ 应收客户帐款总 金额） 财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 销售费用控制率 实际销售费用总支出/预算费用金额 实际费用总支出财会中心【统计 表】 【考核数据统计表】 客户满意度（外） 1-（客户投诉/实际业务总量（指票数）） 考评者【模板】 【外部满意度调查表】 新客户业务量预算目 标达成率 新客户业务量/预算新增客户业务量 新客户业务量/财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户流失 客户流失数量 客户流失数/本部门按年度考评者 【模板】 【营销中心客户流失考评 表】 部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、 协作目标的指标（包括区域内分公司） 考评者【模板】 【部门协作满意度考评 表】 业务差错 因工作责任造成的差错 考评者【模板】 【业务差错率考评表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 作 业 中 心 经 理 成本率 实际支出成本金额/实际销售收入金额 财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 操作费用控制率 实际费用总支出/预算费用金额 实际费用总支出/财会中心按季提 供【统计表】 【考核数据统计表】 客户满意度（外） 1-（客户投诉/实际业务总量（指票数）） 考评者【模板】 【外部满意度调查表】 部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、 协作目标的指标（包括区域内分公司） 考评者【模板】 【部门协作满意度考评 表】 货量 实际完成货量/预算目标货量（指票数） 实际完成货量/营销中心按季提供 【统计表】 【考核数据统计表】 实际完成货量/预算目标货量（指吨数） 业务差错 因工作责任造成差错 考评者【模板】 【业务差错率考评表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】  财 会 中 心 经 理 部门费用预算目标达 成率 部门费用实际支出/部门费用预算 部门费用实际支出/财会中心按季 提供【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率（公司全 部应收款） 1-客户帐款逾期金额/ 应收客户帐款总 金额 财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、 协作目标的指标（包括区域内分公司） 考评者【模板】 【部门协作满意度考评 表】 对成本、费用等财务 状况的监督、分析与 管理 对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、 分析及有效管理（每季） 财会中心按季提供【统计表】 【考核数据统计表】 财务报表编制完成时 效、准确率 准确、及时财务报表编制工作 考评者【模板】 【财会中心报表编制完成 时效、准确率考评表】 业务差错 因财务责任造成的差错 考评者【模板】 【业务差错率考评表】 一 级 部 员工培训课时 （1-缺席总课时）/部门总课时 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 办 公 室 部门费用预算目标达 成率 部门费用实际支出/部门费用预算 部门费用实际支出/财会中心按季 提供【统计表】 【考核数据统计表】 固定资产非正常损失 （车） 非正常损失件数 本部门【统计表】 【考核数据统计表】 部门协作满意度 确定部门在进行内部服务、协作目标的指标 （包括区域内分公司） 考评者【模板】 【部门协作满意度考评 表】 参与经营管理 办公行文、会议组织、法律事务 考评者【模板】 【办公室部分指标考评 表】 系统运行重大故障率 确定IT部门系统维护质量目标的指标 考评者【模板】 【办公室部分指标考评 表】 安全保卫、重大事故 发生率 确定重大事故发生数量的指标 考评者【模板】 【办公室部分指标考评 表】 办公用品消耗数量控 制率 文具用品实际消耗数量/文具用品预算消 耗数量 文具用品实际消耗数量/财务按季 提供【统计表】 【考核数据统计表】 车辆费用控制率 车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额 车辆费用总支出/财务按季提供 【统计表】 【考核数据统计表】 各项证审的时效 证件审核时效 本部门【统计表】 【考核数据统计表】 员工培训课时 （1-缺席总课时）/部门总课时 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】  部门费用预算目标达 成率 部门费用实际支出/实际开票数 财会中心按按季度提供【统计表】 【考核数据统计表】 工 固定资产非正常损失 （电脑等IT设备及 配件） 固定资产非正常损失件数 工程部【统计表】 【考核数据统计表】 程 部 部门协作满意度 确定部门在进行内