工艺记录、报表及交接班日志管理制度.pdfVIP

工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核 1 目的 为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。 2 引用文件 公司质量手册《记录控制程序》 3 范围 适用于公司各单位 4 职责 4.1 生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核； 4.2 车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字； 4.3 调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、 安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。 5 工艺记录管理 5.1 原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规 定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员 负责。 5.2 采用 DCS 控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印， 作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考 核。 5.3 不管是否采用 DCS 控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。 5.4 交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上 班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。 5.5 班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班 最后一点参数值差如果大于 10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。 5.6 车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、 技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数 据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次， 通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照 现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表 5.7 车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表 至少检查两次。并将检查结果填入检查表。 5.8 操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规范： 5.8.1 操作记录、运行参数记录和交接班日记要真实记录生产实际状况,所列的项目不 能有空白。若数据填写项目有空白一律用“⁄ ”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏 内容空白的项目一律填“无”； 5.8.2 操作记录要按时，专人填写，非工作人员不得代记； 5.8.3 交接班日志、运行参数记录和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“＝” 双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名; 5.8.4 交接班日志、运行参数记录和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写，字体、数字应 工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样； 5.8.5 工艺记录必须清洁，无污点，不得损坏、撕页； 5.8.6 工艺记录要按时签名，且不得代签； 5.8.7 操作记录（交接班日记）必须把当班所做的主要操作、调整及当班本岗位情况详 细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情； 5.8.8 交接班时接班者必须在交接班日志上签名（不得代签），并记录接班时本岗位情 况； 5.8.9 因仪表损坏使报表数据无法记录的，必须在报表备注栏或交接班日志上记录原因， 直至仪表修复； 5.8.10 工艺指标超出控制范围，应在报表备注栏或交接班日志上记录，写明超出控制 范围原因并调整记录； 5.8.11 工艺指标如有变更，必须留有变更记录； 5.9 工艺记录内容 5.9.1 车间主要操作条件数据记录； 5.9.2 分析记录：原料、半成品和产品质量分析；车间外排污水分析； 5.9.3 车间根据情况可增加锅炉水质分析、机组润滑油分析等补充项； 5.9.4 车间物料平衡记录； 5.9.5 主要能源及原材料消耗记录； 5.9.6 主要化工原材料分析与使用记录； 5.9.7 车间长周期运行关键控制数据、车间隐患部位监控数据。 5.10 交接班记录内容 各岗位交接班内容，车间可根据各岗位特点确定，当班时间内本岗位的工作内容必 须交接清楚。 班长交接班记录包括以下内容： 5.10.1 接班情况，主要包括重点部位预检情况； 5.10.2 车间生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析； 5.10.3 车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执 行情况；操作平稳率统计及分析。 5.10.4 车间的能源消耗情况； 5.10.5 车间运行情况简述、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、 生产方案变化情况； 5.10.6 重点部位、隐患部位监控情况； 5.10.7