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施工工艺控制程序 (ISO9001-2015 ) 1目的和使用范围 1.1为使公司设备制造和修理、压力管道施工的过程符合工艺文件规定和国家、 行业有关标准，保证施工质量，特制定本程序。 1.2本文件适用于公司压力容器制造、设备修理，以及压力管道施工工艺的管 理。 2相关文件和术语 2.1相关文件 2.1.1纠正和预防措施控制程序 2.1.2质量记录控制程序 2.2术语 2.2.1工艺：是产品制造及修理、项目施工的方法和技术要求，是保证产品质 量、项目施工质量的重要手段，它的基本内容是：对图纸进行工艺性审查，拟 定工艺路线，提出技术要求，编制工艺文件，设计工艺装备。 2.2.2工艺文件：是规定工艺的技术文件。 3职责 3.1质量保证工程师： 3.1.1负责各类通用性工艺文件(规程)的批准; 3.1.2负责一、二类压力容器工艺文件的批准； 3.1.3负责批准压力管道施工方案； 3.1.4负责对重要设备制造、安装、检修工艺的批准； 3.2生产运行部： 3.2.1负责提供项目所需的图纸、技术资料、修造内容和要求，为编制工艺文 件提供依据。 3.2.2负责工艺文件的发放； 3.3工艺责任工程师： 3.3.1负责审核工艺文件； 3.4技术质安部： 3.3.1负责按工艺文件和图纸要求发放流转卡等检验表式 3.3.2产品及项目完工后，负责工艺文件和质量记录的整理、汇总、归档。 3.5施工部门： 3.5.1编制本部门工艺文件； 3.5.2按工艺文件的要求进行施工。 4管理方法 4.1容器制造工艺文件的编制 4.1.1容器制造工艺文件包括产品工艺、焊接工艺、热处理工艺等。其中产品 工艺包括：施工图、工序卡及流转卡清单、容器组装工序过程卡、零（部）件 制造工序过程卡、耐压试验工序过程卡、气密试验工序过程卡、氨渗试验工序 过程卡、流转检验记录卡（压力容器用）、工艺文件修改单、材料代用单、产品 零件材料明细表等。其中压力容器主要受压件必须编制工艺过程卡。类外容器 的施工检验记录在工序卡上。 4.1.2编制产品工艺前应进行工艺性审查，由工艺人员负责，审查的主要内容 包括以下五个方面： a压力容器的产品设计图纸是否有压力容器设计单位设计资格签章；设计图纸 是否符合最新的国家、行业相关标准和规范。 b所有图纸必须有设计、审核和批准等人员签字，不得使用“三无”图纸作为 编制工艺的依据。 c图纸装配尺寸及其零件加工尺寸、精度是否合理。 d检验及其制造的技术要求是否合理。 4.1.3工艺文件由工艺人员编制，其中产品工艺由工艺责任工程师审核，焊接 工艺由焊接责任工程师审核，热处理工艺由热处理责任工程师审核。压力容器 所有工艺文件须经质保工程师批准。 4.2压力管道施工组织设计（施工方案） 4.2.1施工组织设计 根据工程项目进度和质量要求，围绕工程概况，编制依据、工程进度作业计划、 作业人员资源、质保体系、设备资源等组织、分配而编写程施工组织施工。 为了达到工程项目预期的进度和质量，根据施工组织设计内容而展开一系列作 业技术和活动。其内容应当包括（1）工程概况，（2）管道安装过程简介，如管道 编号设计参数，管道材料与规格，管道类别，（3）编制依据，如各类标准，会议 纪要等，（4）工程项目进度，（5）资源，如各类作业人员、设备、特殊工种等， （6）组织与分配、现场质保体系，（7）主要施工工艺，如焊接工艺；无损检测工 艺；管道安装作业指导书；各种支吊架安装工艺；压力试验、泄漏试验作业指 导书；吹扫、防腐等作业指导书。 4.2.3工艺技术文件编制完成后， 由编制工艺员进行汇总登记。 “质量流转 检验记录卡”由技术质安部负责办理，经相应责任工程师审核及公司质保工程 师批准后发布执行。 4.3设备检修工艺文件 4.3.1工艺文件由部门工艺人员或检修工程师编制，主任工程师审核，重要设 备的检修工艺应实行会审制，并经总工程师批准。 4.3.2静设备检修工艺文件主要包括：施工图、设备检修工艺卡、焊接工艺卡、 耐压试验、气密试验及氨渗试验工序过程卡，并附检修过程记录。 4.3.3动设备检修工艺文件主要包括：设备检修工艺卡（其中包括必要的图纸、 检修记录表等） 4.4工艺文件的发放 4.4.1工艺文件应受控发放，在文件上加盖受控章，并使用〈〈工艺文件交接签 收表》进行签收。 4.4.2经审批的工艺文件由工艺人员交生产运行部计划调度签收，再由计划调 度分发至施工部门；施工部门将工艺文件下发至作业人员，保证作业人员手中 持有有效版本。 4.5工艺文件的修改 4.5.1工艺文件的修改原则：不降低零部件、产品或项目的各项质量指标，保 证产品或项目符合现行标准和技术要求，尽可能利用本单位现有设备和加工能 力，费用少、效率高、质量好。 4.4.2工艺文件的修改有工艺人员编制，填写〈〈工艺文件修改通