化工建材有限公司增资可行性研究报告.docxVIP

PAGE PAGE # X化工建材有限公司增资可行性研究报告 目录 第1章项目总论 第2章 项目背景和发展概况 第3章全国涂料、防水卷材建材市场分析 第4章 乔威产品销售渠道建设的基本思路 第5章 基建规模与生产规模 第6章销售计划与销售收入 第7章工厂技术方案 第8章环境保护与劳动安全 第9章 企业组织和劳动定员 第10章投资估算与资金筹措 第11章可行性研究报告结论 第1章项目总论 一、 项目名称 X化工建材有限公司迁址增资项目 二、 项目投资方 X化工建材有限公司（以下简称乔威公司） 投资金额：10000 万 三、 项目筹备单位与负责人 X化工建材有限公司 筹备负责人：黄光柱 公司法人代表：吴福全 四、 项目地址 江西石城工业园 五、 经营范围 各种涂料的生产与加工； 改性沥青防水卷材的生产与加工 各种腻子粉的生产与加工。 包装铁桶及塑料桶生产与加工 其他附属产品的生产与加工 六、 注册资金 3000万人民币。 七、 投资总额 10000万元人民币。其中：固定资产投资5934.1万人民币，流动资金2300 万人民币。 （一） 占地面积：50亩 （二） 基本建设：建筑面积23000平方米， （三） 设备投资：生产设备投资 2800万人民币。 八、 主要产品与主要品牌 （一） 主要产品：涂料产品，腻子粉产品，防水卷材产品，包装铁桶，塑桶， 其它附属产品 （二） 主要品牌：乔威，申箭 九、 项目规模 （一） 涂料产品 设计项目规模涂料产品10，000吨/年产能； 三班最大生产能力 20，000吨/年。 （二） 改性沥青防水卷材 设计项目规模防水卷材8，000，000平方米/年产能 三班最大生产能力 1600，0000平方米/年 （三） 腻子粉 设计项目规模腻子粉100，000吨/年产能。 三班最大生产能力 200，000吨/年 十、企业与市场目标 X化工建材有限公司的企业目标，是使企业涂料产销总规模达到万吨，成为 江西省最大的化工涂料生产基地，同时建成中部地区最大的防水卷材生产基地。 其市场目标是涂料、防水建材产品在中国进入市场份额前 20名，在中国和 亚太地区打造和发展德国 乔威”这一国际驰名品牌；涂料与防水建材成为江西省 最大生产基地，销售占领中国防水建材市场 10%以上份额。 十 、基本管理方式 生产由X化工建材有限公司进行管理； 营销由X化工建材有限公司营销管理中心进行管理。 产品价格，营销政策，网络建设由营销管理中心负责。 X化工建材有限公司与营销管理中心结算方式为：制造成本 +工厂费用。 本报告销售收入以营销管理中心测算为准。 十二、计划销售量及销售收入 企业全线产品，年计划销售收入 10000万人民币。 （一） 涂料产品 年销量计划7，000吨，销售收入2591万人民币；其中：防腐漆产品，年 销量计划3 ,000吨,销售收入1309万人民币。水性木器漆，年销量计划2900 吨，销售收入1091万 （二） 防水卷材产品 防水卷材产品计划销售量400，0000平方米/年，年收入4000万 （三） 腻子粉等其他产品 腻子粉计划销售量2，0000吨/年，年收入1009万 十三、利税总额 年利税总额215万人民币，除可出口退税部分，纳税总额201.6万人民币。 十四、企业组织及劳动定员 企业性质为独资企业。总定员 590人，其中：管理人员50人，营销人员 300人，技术人员50人，工人160人，及各类服务人员30人。劳动力主要来 源于当地，特殊人才面向全国招聘。 第2章 项目背景和发展概况 一、项目发起人和发起缘由 项目发起人为中国X化工建材有限公司董事长，吴福全先生。 2009年9月，李豫平先生率市场调查小组分赴华南，华北，西北，中原进行 市场调查，历时3个多月，取得了大量资料，在此基础上，李豫平先生率领的市 场调查小组提出了《扩大产业规模，树立名牌产品》的调研报告，并与 X化工建 材有限公司吴福全董事长达成全面合作协议， 组建了 X化工建材有限公司营销管 理中心，开始着手招聘人员，设计营销网络，编制传播方案。 为配合大规模的市场运作，中国 X化工建材有限公司吴福全先生也开始着手 做扩产的准备，其间，经多方考察，多次论证的基础上，共同联合研究编制了本 报告，并作出当前工厂规模不足，急需迁址、增资扩厂结论。 二、项目建设的市场必要性 （一）：建筑涂料项目 随着中国的经济飞速发展，人们的生活水平有了显著的提高。建筑涂料的 应用也随之发展，据中国建筑装饰协会的不完全统计，中国建筑装饰工程一直直 线上升，市场规模从1987年的80亿元人民币上升到1999年的1,000亿元，到 2009年的3,000亿元，预计今年可达4,000亿元。据专家预测，中国年均装饰 面积达60多亿m2这一发展的黄金期还将持续15年以上，今后一