某大型高科技企业的kpi库及中期述.docxVIP

集团事业部、网络公司 中期述职模版 集团企业管理部 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同， 请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现 将有关事宜作进一步说明： 一、填写模版时应注意的事项 （一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支 撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。 因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还 没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。 （二） 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三） 上报格式。初稿均以文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以和二种格式上报，述职时以幻灯形式讲演。的制作应以集团 标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但 要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“集司 [2002]96号”〈〈关于认真做好 2002年考核及中期述职工作的通知》。 二、字典（附后） 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以 各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不 理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：， x。 集团企管部 年六月八日 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气余 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 （ 以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位 ） 2.1行业市场分析 市场容 量 平均增长率% 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同） 分析判断: 2.2市场分析及竞争对手比较 2.2.1市场份额 去年同期 本年当期 全年预测 销量 收入 份额 销量 收入 份额 销量 收入 份额 份额变化 行业最 佳企业 直接对 手1 直接对 手2 合计 数据来源： 分析判断: 2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 劣势 经营模式 行业最佳 企业 对手二 对手三 指标完成情况 3.1指标达成及分析 3.1.1指标达成率 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长%  营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、 新品率（事业 部） 3.1.2比去年同期增减的原因及分析（限200字） 3 .1. 3改进措施和效果预计（限200字） 3.2其他主要指标完成情况 3.2.1损益表分析 本年当期 与去年同期比 与预算比 数额 比率 差额 增加% 差额 增加％ 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主宫业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析: 3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长  1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 说明: 3.2.3分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 去年同期 同比增长 数额 比率 数额 比率 数额 百分点 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 二 9. 10. 小计 其他 分析与判断: 3.2.4分产品毛利率 产品 本年同期 去年全年 比去年增减% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 其他 分析与判断: 3.2.5现金流量 项目 本年当期 去年同期 比预算增减% 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金