《金钼股份内控制度梳理摸底统计表》[安全环保部].docxVIP

附件2 《金钼股份内控制度梳理摸底统计表》 责任部室：安全环保部 一、附件1 《金钼股份现行内控制度统计表》所列本部室发布的规章制度目录是否全面。 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 √否(如果否，请列出) 序号 内控制度名称 文号 备注 1 关于成立辐射安全与环境保护管理机构的通知 金钼股份发〔2011〕145号 2 金堆城钼业集团有限公司职业卫生管理制度 金钼集团发〔2013〕122号 关于安全生产费用提取及会计核算办法的通知 金钼股份发〔2012〕56号 金钼集团生产事故应急预案和 金钼集团生产事故专项应急预案 金钼集团发〔2014〕30号 金堆城钼业集团有限公司安全生产管理办法 金钼集团发〔2014〕88号 安全教育培训制度 金钼集团发〔2014〕147号 安全隐患排查治理制度 金钼集团发〔2014〕147号 生产安全事故调查处理制度 金钼集团发〔2014〕147号 安全检查制度 金钼集团发〔2014〕147号 安全生产费用管理制度 金钼集团发〔2014〕147号 设备设施施工、检修、维护、保养安全管理制度 金钼集团发〔2014〕147号 重大危险源管理制度 金钼集团发〔2014〕147号 金堆城钼业集团有限公司安全生产工作考核办法 金钼集团发〔2015〕55号 二、拟保留、废止、修订和新制定的内控制度 序号 业务 单元 内控制度名称 文号 梳理结果 计划完成 时间 备注 保留 废止 修订 新制定 1 安全 关于成立安全生产管理委员会的通知 金钼股份发〔2010〕131号 √ 金堆城钼业股份有限公司 安全生产管理制度 管理制度汇编 √ 安全生产责任制 133-1 管理制度汇编 √ 生产安全事故报告和调查处理办法 133-2 管理制度汇编 √ 安全生产奖惩办法 133-3 管理制度汇编 √ 安全技术措施项目管理办法 133-4 管理制度汇编 √ 年度安全责任目标考核办法 133-5 管理制度汇编 √ 安全教育培训办法 133-6 管理制度汇编 √ 安全检查管理办法 133-7 管理制度汇编 √ 生产现场安全管理办法 133-8 管理制度汇编 √ 通风防尘防毒安全管理办法 133-9 管理制度汇编 √ 危险作业安全管理办法 133-10 管理制度汇编 √ 锅炉及压力容器（管道）安全管理办法 133-11 管理制度汇编 √ 电气设备安全管理办法 133-12 管理制度汇编 √ 起重机械安全管理办法 133-13 管理制度汇编 √ 易燃易爆及有毒有害物品安全管理办法 133-14 管理制度汇编 √ 外来用工及外委工程项目安全管理规定 金钼股份发〔2009〕162号 √ 年度安全责任目标考核制度 金钼股份发〔2009〕194号 √ 关于转发陕西有色金属控股集团有限公司《关于加强生产安全事故报告制度》的通知 金钼股份发〔2010〕144号 √ 参照执行 外包单位及外来用工安全生产管理办法 金钼股份发〔2011〕56号 √ 安全生产事故隐患排查治理规定 金钼股份发〔2011〕69号 √ 金钼集团生产事故应急预案和 金钼集团生产事故专项应急预案 金钼集团发〔2014〕30号 √ 参照执行 金堆城钼业集团有限公司 安全生产工作考核办法 金钼集团发〔2015〕55号 √ 参照执行 环保 环境保护管理办法 106-1 管理制度汇编 √ 放射性同位素及射线装置管理办法106-2 管理制度汇编 √ 环境保护及污染源减排工作考核办法 106-3 管理制度汇编 √ 环境保护与污染减排工作考核办法 （试行） 金钼股份发〔2015〕23号 √ 8 突发环境事件综合应急预案 金钼股份发〔2014〕62号 √ 建设项目环境保护管理办法 金钼股份发〔2013〕27号 √ 关于成立辐射安全与环境保护管理机构的通知 金钼股份发〔2011〕145号 √ 辐射防护和安全保卫制度 金钼股份发〔2011〕91号 √ 放射源购置、转移、转让、回收、收贮备案制度 金钼股份发〔2011〕91号 √ 辐射设备维护检修制度 金钼股份发〔2011〕91号 √ 辐射工作监测制度 金钼股份发〔2011〕91号 √ 辐射工作人员培训制度 金钼股份发〔2011〕91号 √ 辐射工作设备操作规程 金钼股份发〔2011〕91号 √ 辐射人员岗位职责 金钼股份发〔2011〕91号 √ 辐射安全事故应急预案 金钼股份发〔2011〕91号 √ 固体废物污染防治管理办法 金钼股份发〔2011〕65号 √ 环境监测管理办法 ／ √ √ 9月31日 环境保护管理办法 金钼集团发〔2014〕115号 √ 参照执行 环境保护与污染减排工作考核办法 （试行） 金钼集团发〔2014〕171号 √ 参照执行 危险废物管理办法 金钼集团发〔2014〕136号 √ 参照执行 突发事件应急